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中共鄂尔多斯市东胜区委统战部2018年度决算公开报告

作者:东胜区委统战部 来源:东胜区委统战部 发布时间:2019-10-24 08:53
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中共鄂尔多斯市东胜区委统战部2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分名词解释

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

  第一部分部门基本情况

  一、部门职能

  1.宣传贯彻执行党的统一战线方针政策;研究制定东胜区统一战线工作的具体政策方法;负责全区统一战线理论研究和宣传工作;向区委和市委统战部反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。 

   2.贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策。落实关于发挥民主党派和各界人士参政议政和民主监督工作,负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代民主党派代表人物。 

    3.负责调查研究、协调检查全区有关民族、宗教工作的方针、政策问题;联系少数民族和宗教界代表人物;负责做好爱国宗教团体的人事安排工作;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。 

    4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;落实有关政策,做好港澳台代表人物的来访接待工作和三胞眷属的思想政治工作。 

    5.调研研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士;指导、配合工商联工作。 

    6.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好党外干部的培养、选拔和考察工作,推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新代表人物的队伍建设工作;按干部管理权限,负责管理统战系统属于区委管理的干部;调查研究和反映党外知识分子情况,协调关系,提出政策意见。 

   7.指导区直有关单位,各镇、街道办事处和区属企业的统战工作;负责全区统战干部的培训工作。 

  二、机构设置及单位构成情况

  机构全称为中共鄂尔多斯市东胜区委统战部,机构性质为行政单位,机构级别为正科级,内设机构有办公室 业务一室 业务二室三个科室,单位核定编制8人(行政编制4人,工勤编制4人),期末实有人数14人(行政在职3人,工勤编制4人,退休人员5人,辅岗2人), 公务用车1辆。

    (一)办公室 

    协助领导处理机关日常事务,协调机关政务工作。负责信息、综合、督查、文秘、档案、机要、保密、保卫、后勤、会务、接待、财务、离退休干部服务管理以及机关其它事务工作。 

    (二)业务一室 

    负责统一战线工作的理论研究、宣传教育、通讯报道工作;负责政协委员和民主党派成员、非党干部的考核、推荐工作;帮助各民主党派、工商联搞好思想建设和组织建设;宣传对台、侨务政策、开展和管理对台、侨务经贸活动,做好三胞的来访接待和三胞眷属的思想政治工作;负责民族宗教事务工作和少数民族干部的考核推荐工作;负责经济领域的统战工作;做好领导交办的其它工作。 

    (三)业务二室 

  负责统一战线工作的理论研究、宣传教育、通讯报道工作;负责政协委员和民主党派成员、非党干部的考核、推荐工作;帮助各民主党派、工商联搞好思想建设和组织建设;宣传对台、侨务政策、开展和管理对台、侨务经贸活动,做好三胞的来访接待和三胞眷属的思想政治工作;负责民族宗教事务工作和少数民族干部的考核推荐工作;负责经济领域的统战工作;做好领导交办的其它工作。 

  第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  我单位属全额拨款单位,本部门2018年度预算收入和预算支出为:204.67万元,2018支出决算和收入决算为164.46万元,其中:基本支出145.18万元,项目支出19.26万元,支出决算较支出预算减少59.49万元,下降29.60%。主要原因:一是退休人员移交社保局发工资,二是有调出人员相应人员经费减少,三是起义人员补助减少人员。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计164.46万元,其中:本年收入合计164.46万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计164.46万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.02万元。与2017年度相比,收入总计减少40.60万元,下降19.80%;支出总计减少40.60万元,下降19.80%。主要原因:一是退休人员移交社保局发工资,二是有调出人员相应人员经费减少,三是起义人员补助减少人员。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计164.46万元,其中:财政拨款收入164.44万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.02万元,占0.00%其他收入是银行存款利息收入。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计164.44万元,其中:基本支出145.18万元,占88.30%;项目支出19.26万元,占11.70%;经营支出0.00万元,占0.00%

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计164.44万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计164.44万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比,收入减少40.62万元,下降19.80%;支出减少40.62万元,下降19.80%。主要原因:一是退休人员移交社保局发工资,二是有调出人员相应人员经费减少,三是起义人员补助减少人员。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计164.44万元,其中:基本支出145.18万元,占88.30%;项目支出19.26万元,占11.70%

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出145.19万元,其中:人员经费136.11万元,主要包括:基本工资:36.85万元津贴补贴52.63万元、奖金2.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.18万元、退休费20.23万元、住房公积金7.4万元、公务员医疗补助缴费4.19万元、其他社会保障缴费0.34万元,较上年减少38.51万元,主要原因是:一是退休人员移交社保局发工资,二是有调出人员相应人员经费减少;公用经费9.08万元,主要包括:办公费2.24万元、印刷费1.61万元,水费0.17万元、差旅费1.44万元、租赁费0.2万元、劳务费0.06万元、公务用车运行维护费1.88万元、福利费1.48万元,,较上年减少1.42万元,主要原因是:有调出人员相应人员经费减少。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费预算为2.00万元,支出决算为2.23万元,完成预算的111.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.23万元,完成预算的111.50%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:超预算主要原因是调研和民族宗教排查次数增加相应车辆运行费用增加。

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费支出2.23万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.23万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元,全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出2.23万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,公务用车运行维护费支出2.23万元,用于部门调研宗教场所排查取送文件等,车均运维费0.74万元,较上年减少0.97万元,主要原因是我部门节约经费,减少公务用车使用,故燃油费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.04万元,主要原因一是我部门节约经费,减少公务用车使用,故燃油费减少;。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。减少原因是我部门严格控制公务接待支出使此项支出减少。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出9.08万元,比2017减少1.42万元,降低13.60%。主要原因是:有调出人员相应人员经费减少

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额2.25万元,其中:政府采购货物支出2.25万元,2017年增加2.25万元,增长0.00%,主要原因是:加大统战宣传力度主要用于印刷类采购;政府采购工程支出0.00万元,比2017年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:较上年无变化;政府采购服务支出0.00万元,比2017年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:较上年无变化。

  (三)国有资产占用情况

  截至20181231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0;机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,主要用于部门调研、宗教场所排查、取送文件等。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年无变化,单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年无变化0.00台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门未开展预算绩效管理工作。 

  第三部分名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王虎      联系电话:0477-8380525

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