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鄂尔多斯市东胜区融媒体中心2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区融媒体中心 发布时间:2021-10-11 16:03
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区融媒体中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(1)负责组织我区重要会议、重大活动和重点工作新闻采访的组织策划,宣传报道。发挥融媒体功能,形成新闻宣传合力。

(2)着力构建现代传播体系,实现一次采集、多种生成、多元传播。统筹做好传统媒体和新兴媒体平台阵地建设,树立媒体品牌,打造传播矩阵,广泛利用好各类平台阵地。

(3)坚持移动优先、视频为主,充分运用最新科技成果,构建更加现代高效的采编流程,探索建立符合融媒体要求的考核体系,加强新闻队伍“四力”建设,坚持内容为王,持续推出高质量原创融媒体精品。

(4)积极参与智慧东胜建设,发挥信息汇聚、分析研判,共享联动、指挥调度,督导考核、评价提升功能,实现数据信息的深度融合,做好政务+服务+工作。

(5)开发运用好属地手机客户端美丽东胜,为用户提供优质的新闻信息、政务服务和民生服务。做好自治区“草原云”、市级“天骄云”的对接工作。

(6)统融结合,实现融媒体中心、新时代文明实践中心、市民中心和大数据发展中心的资源共享共融。

(7)行使对鄂尔多斯市胜视传媒有限责任公司的监督管理职能。

(8)完成区委交办的各项工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区融媒体中心部门预算包括:局本级预算,无局属单位。

根据职能职责,内设5个部室:综合服务部、数据媒资部、技术保障部、政务社区服务部、新闻部。

鄂尔多斯市东胜区融媒体中心为全额拨款事业单位,2020年,本部门独立编制机构 1 个,人员编制36个,部门年末实有人数55人。

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

我单位无二级单位。

单位情况表                             

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区融媒体中心本级

财政补助事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,部门(单位)本年收入预算合计1,015.74万元,比上年减少277.40万元,主要原因是融媒体建设经费减少。2020年,部门(单位)本年支出预算合计1,015.74万元,比上年减少277.40万元,主要原因是融媒体建设经费减少。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,017.75万元,其中:本年收入合计1,011.56万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余6.19万元;支出总计1,017.75万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少677.70万元,下降40.00%;支出总计减少677.70万元,下降40.00%。主要原因:一是机构改革,人员划出;二是机构改革上年决算数据为3家财务数据合计数。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,011.56万元,其中:财政拨款收入1,011.56万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,017.75万元,其中:基本支出736.02万元,占72.30%;项目支出281.73万元,占27.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,017.75万元,其中:年初结转和结余6.19万元;支出总计1,017.75万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少677.70万元,下降40.00%;支出减少677.70万元,下降40.00%。主要原因:一是机构改革,人员划出;二是机构改革上年决算数据为3家财务数据合计数。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,013.52万元,其中:基本支出736.02万元,占72.60%;项目支出277.50万元,占27.40%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出736.02万元,其中:人员经费686.31万元,主要包括:基本工资193.68万元、津贴补贴84.26万元、奖金0.96万元、绩效工资210.72万元、社会保障缴费70.96万元、职业年金7.01万元、其他社会保障缴费3.31万元、住房公积金61.67万元、其他工资福利21.05万元等,较上年减少463.20万元,主要原因:是机构改革,单位整合,人员划出;公用经费49.71万元,主要包括:办公费8.38万元、水费0.08万元、邮电费0.51万元、差旅费5.32万元、劳务费0.15万元、委托业务费3万元、公车运行费1.3万元、其他交通费2.72万元等,较上年增加17.37万元。主要原因是:是机构改革,单位整合。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为3.00万元,支出决算为1.30万元,完成预算的43.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为2.60万元,支出决算为1.30万元,完成预算的50.00%;公务接待费预算为0.40万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是严格按照相关规定压缩三公支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出1.30万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.30万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。未产生因公出国(境)费支出。较上年减少1.95万元,主要原因是严格按照财经纪律,非必要不安排因公出国(境)。

公务用车购置及运行维护费支出1.30万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出1.30万元,用于支出公务用车紧急采访的交通费,车均运维费0.65万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因是按照相关规定严格控制公务车使用次数,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.09万元,主要原因是按照相关财务制度,严格控制接待次数。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,融媒体中心对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作,通过对“融媒体专业技术服务”、“网络平台维护升级费等”、“报纸印刷费投递费电子报制作费”、“栏目合作费”采用绩效自评模式,由各项目实施部室、单位根据项目实际执行情况,对照年初预算设定的绩效目标,进行评测。本年共涉及项目4个,涉及资金133.65万元,占一般公共预算项目支出总额的77%。

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我中心今年在部门决算中反映“融媒体专业技术服务”、“网络平台维护升级费 基础设建设经费 第三方平台空间服务费等”、“报纸印刷费投递费电子报制作费”、“栏目合作费”疫情防控经费 ”等4个一般公共预算项目,以及 疫情防控经费 ”1个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。从评价情况来看,2020年我单位完成了各项工作任务,绩效考核工作在本单位同事们的配合下,取得了一定的成效。我单位积极开展绩效考核相关工作,从绩效考核中提升了工作效率,充分发挥了项目资金的使用效益。为全面推进预算绩效管理,促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。

1. 融媒体专业技术服务项目自评综述:执行数为55.45万元。完成预算的100%,绩效评价结果为良。项目绩效目标完成情况:购买专业技术服务,用于开展新闻采编工作。基本能满足开展舆论宣传工作保质保量完成宣传要求。需要及早进行项目统筹安排,及时履行项目早期手续;及时进行项目备案,确保项目能够顺利实施。发现的主要问题及原因:备案不及时。下一步改进措施:需要及早进行项目统筹分析与安排,及时履行项目早期手续;及时进行项目备案,确保项目能够顺利实施。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

融媒体专业技术服务项目

项目负责人及电话

田志强 0477-8139323

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市东胜区融媒体中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

55.45

55.45

10

100%

10

 

其中:财政拨款

55.45

55.45

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:负责组织我区重要会议、重大活动和重点工作新闻采访的组织策划,宣传报道。发挥融媒体功能,形成新闻宣传合力。

 

目标实际完成情况:着力构建现代传播体系,实现一次采集、多种生成、多元传播。统筹做好传统媒体和新兴媒体平台阵地建设,树立媒体品牌,打造传播矩阵,广泛利用好各类平台阵地。

 

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

稿件数

20

98%

98%

19

 
                 
   

质量指标

稿件质量

20

98%

98%

19

 
                 
   

时效指标

稿件及时性

10

99%

98%

10

 
                 
   

成本指标

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 
   

社会效益指标

市民知晓率

10

90%

95%

10

 
   

生态效益指标

 
   

可持续影响指标

舆论引导影响

10

95%

95%

10

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

98%

98%

10

 

总分

100

 

98

 

2. 网络平台维护升级费 基础设建设经费 第三方平台空间服务费项目自评综述:执行数为45万元。完成预算的100%,绩效评价结果为良。项目绩效目标完成情况:项目基本完成各新媒体平台及APP的升级维护和工作需要的设备购置,保质保量完成各类主题报道和宣传策划,扩大中心运营各平台的传播力和影响力。发现的主要问题及原因:年初预算采购计划与实际采购出入大。下一步改进措施:认真与各部门做好沟通,做好设备维修、采购的全年采购计划。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

网络平台维护升级费 基础设建设经费 第三方平台空间服务费

项目负责人及电话

田志强 0477-8139323

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市东胜区融媒体中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

45

45

10

100%

10

 

其中:财政拨款

45

45

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:负责组织我区重要会议、重大活动和重点工作新闻采访的组织策划,宣传报道。发挥融媒体功能,形成新闻宣传合力。

 

目标实际完成情况:着力构建现代传播体系,实现一次采集、多种生成、多元传播。统筹做好传统媒体和新兴媒体平台阵地建设,树立媒体品牌,打造传播矩阵,广泛利用好各类平台阵地。

 

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

重大活动推广

20

98%

98%

19

 
                 
   

质量指标

舆论宣传覆盖率

20

98%

98%

20

 
                 
   

时效指标

稿件及时性

10

99%

98%

10

 
                 
   

成本指标

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 
   

社会效益指标

市民知晓率

10

90%

95%

9

 
   

生态效益指标

 
   

可持续影响指标

舆论引导影响

10

95%

95%

10

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

98%

98%

10

 

总分

100

 

98

 

3. 报纸印刷费、投递费、电子报制作费项目自评综述:执行数为20万元。完成预算的100%,绩效评价结果为良。项目绩效目标完成情况:完成全额支付报纸的印刷费、投递费及电子报制作费,党媒作用凸显。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

报纸印刷费、投递费、电子报制作费

项目负责人及电话

张全智 0477-8139323

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市东胜区融媒体中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

20

20

10

100%

10

 

其中:财政拨款

20

20

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:负责组织我区重要会议、重大活动和重点工作新闻采访的组织策划,宣传报道。发挥融媒体功能,形成新闻宣传合力。

 

目标实际完成情况:着力构建现代传播体系,实现一次采集、多种生成、多元传播。统筹做好传统媒体和新兴媒体平台阵地建设,树立媒体品牌,打造传播矩阵,广泛利用好各类平台阵地。

 

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

重大活动推广

20

98%

98%

19

 
                 
   

质量指标

正面引导覆盖率

20

98%

98%

20

 
                 
   

时效指标

稿件及时性

10

99%

98%

10

 
                 
   

成本指标

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 
   

社会效益指标

主流媒体传播力 影响力

10

90%

95%

9

 
   

生态效益指标

 
   

可持续影响指标

舆论引导影响

10

95%

95%

9

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

98%

98%

10

 

总分

100

 

97

 

4. 栏目合作费项目自评综述:执行数为13.2万元。完成预算的100%,绩效评价结果为良。项目绩效目标完成情况:由于东胜区无播出频道,全额支付电视“东胜新闻”和广播“东胜新闻”播出费用。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

栏目合作费

项目负责人及电话

韩改琴 0477-8139333

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市东胜区融媒体中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

13.2

13.2

10

100%

10

 

其中:财政拨款

13.2

13.2

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:负责组织我区重要会议、重大活动和重点工作新闻采访的组织策划,宣传报道。发挥融媒体功能,形成新闻宣传合力。

 

目标实际完成情况:着力构建现代传播体系,实现一次采集、多种生成、多元传播。统筹做好传统媒体和新兴媒体平台阵地建设,树立媒体品牌,打造传播矩阵,广泛利用好各类平台阵地。

 

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

上送稿件执行率

20

98%

98%

20

 
                 
   

质量指标

正面引导覆盖率

20

98%

98%

20

 
                 
   

时效指标

播出率

10

99%

98%

10

 
                 
   

成本指标

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 
   

社会效益指标

主流媒体传播力 影响力

10

90%

95%

9

 
   

生态效益指标

 
   

可持续影响指标

舆论引导影响

10

95%

95%

9

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

98%

98%

10

 

总分

100

 

98

 

5. 

6. 疫情防控经费项目自评综述:执行数为4.23万元。完成预算的100%,绩效评价结果为良。项目绩效目标完成情况:疫情期间我单位严格按照东胜区委政府工作要求,制作抗疫宣传片。提高了公众自我保护意识和抗击疫情的决心。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

疫情防控经费

项目负责人及电话

田志强 0477-8139323

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市东胜区融媒体中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

4.23

4.23

10

100%

10

 

其中:财政拨款

4.23

4.23

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:负责组织我区重要会议、重大活动和重点工作新闻采访的组织策划,宣传报道。发挥融媒体功能,形成新闻宣传合力。

 

目标实际完成情况:着力构建现代传播体系,实现一次采集、多种生成、多元传播。统筹做好传统媒体和新兴媒体平台阵地建设,树立媒体品牌,打造传播矩阵,广泛利用好各类平台阵地。

 

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

抗疫宣传片

20

98%

98%

20

 
                 
   

质量指标

正面引导覆盖率

20

98%

98%

20

 
                 
   

时效指标

播出率

10

99%

98%

10

 
                 
   

成本指标

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 
   

社会效益指标

抗疫宣传影响率

10

90%

95%

9

 
   

生态效益指标

 
   

可持续影响指标

舆论引导影响

10

95%

95%

9

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

98%

98%

10

 

总分

100

 

98

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度融媒体专业技术服务项目支出绩效评价报告》

1.项目基本情况

(1)项目概况。此项目主要是通过购买专业技术服务深入开展舆论宣传工作,继续保持中心采编工作正常高效运转。

(2)项目绩效目标。运用多平台多手段多形式,保质保量完成各类主题报道和宣传策划,扩大中心运营的给平台的传播力和影响力。为本地区的经济发展、社会发展营造良好的舆论氛围。

2.绩效评价工作开展情况

根据年初预算设定的指标值逐项进行评价、打分,得出综合得分。开展此项工作是对经费使用、资金管理等方面进行评价,根据工作开展情况,提出的项目绩效目标完成情况,办公室对项目进展进行监督,在年末集中评价,形成评价报告。

3.综合评价分析情况及评价结论

融媒体专业技术服务项目全年预算数为55.45万元,执行数为55.45万元,完成预算100%。项目综合得分92分。完成绩效目标,项目等次评定为良。

 4.项目评价指标分析

项目执行过程规范,评选对象符合事前确定的目标,程序公开透明,达到了预期目标。完成了数量指标,质量指标,社会效益指标,服务对象满意度等指标。

5.项目评价中的主要经验做法、存在的问题及原因分析

制定适合本单位预算绩效管理的相关制度,对项目预算资金进行绩效跟踪,扎实开展预算绩效自评工作适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作,重要意义的认识,牢固树立绩效管理理念,同时进一步提高绩效评价工作方式、方法,将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:中心为全额拨款事业单位,无机关运行经费。

本部门2020年度日常公用经费支出49.71万元,比2019年增加17.37万元,增长53.70%。主要原因是:机构改革,单位合并。 

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计35.83万元,其中:政府采购货物支出33.83万元,比2019年减少15.33万元,降低31.20%,主要原因是:2019年单位为融媒体建设期,2020年采购支出下降;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无政府采购工程;政府采购服务支出2.00万元,比2019年减少65.37万元,降低97.00%,主要原因是:未产生政府采购服务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,主要是用于:紧急采访用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是电视录制及电视播出中心设备系统,比2019年增加0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是电视录制及电视播出中心设备系统用于闻制作并播出;比2019年增加0.00台(套)。 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:乔琴琴    联系电话:0477-8139399

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