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鄂尔多斯市东胜区融媒体中心2019年度决算公开

作者:乔琴琴 来源:融媒体中心 发布时间:2020-09-30 15:58
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   内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区融媒体中心2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  1.负责组织我区重要会议、重大活动和重点工作新闻采访的组织策划,宣传报道。发挥融媒体功能,形成新闻宣传合力。

  2.着力构建现代传播体系,实现一次采集、多种生成、多元传播。统筹做好传统媒体和新兴媒体平台阵地建设,树立媒体品牌,打造传播矩阵,广泛利用好各类平台阵地。

  3.坚持移动优先、视频为主,充分运用最新科技成果,构建更加现代高效的采编流程,探索建立符合融媒体要求的考核体系,加强新闻队伍四力建设,坚持内容为王,持续推出高质量原创融媒体精品。

  4.积极参与智慧东胜建设,发挥信息汇聚、分析研判,共享联动、指挥调度,督导考核、评价提升功能,实现数据信息的深度融合,做好政务+服务+工作。

  5.开发运用好属地手机客户端美丽东胜,为用户提供优质的新闻信息、政务服务和民生服务。做好自治区草原云、市级天骄云的对接工作。

  6.统融结合,实现融媒体中心、新时代文明实践中心、市民中心和大数据发展中心的资源共享共融。

  7.行使对鄂尔多斯市胜视传媒有限责任公司的监督管理职能。

  8.完成区委交办的各项工作任务。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区融媒体中心部门预算包括:局本级预算,无局属单位。

  根据职能职责,内设5个部室:综合服务部、数据媒资部、技术保障部、政务社区服务部、新闻部。

  鄂尔多斯市东胜区融媒体中心为全额拨款事业单位,2019年,本部门独立编制机构 1 个,人员编制46个,部门年末实有人数90 人。

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  我单位无二级单位。 

  单位情况表                             

  

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市东胜区融媒体中心本级

  财政补助事业单位

  

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

      2019预算数为545.98万元,决算数为1,695.45万元。均为财政拨款收入。财政拨款收入比年初预算增加1149.47万元,增长210.53%。原因为一是我部门2019年机构改革,单位合并,人员增加,各项经费汇总核算。二是我部门2019年度有上级专项经费拨付及财政拨款切块资金(包括:70周年群众性主体宣传教育活动经费、融媒体中心演播大厅和高清制作网建设预算资金),故财政拨款收入决算数增加。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计1,695.45万元,其中:本年收入合计1,695.45万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计1,695.45万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余6.19万元。与2018年度相比,收入总计增加1,153.28万元,增长212.70%;支出总计增加1,153.28万元,增长212.70%。原因为一是我部门2019年机构改革,单位合并,人员增加,各项经费汇总核算。二是我部门2019年度有上级专项经费拨付及财政拨款切块资金(包括:70周年群众性主体宣传教育活动经费、融媒体中心演播大厅和高清制作网建设预算资金),故财政拨款收入决算数增加。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计1,695.45万元,其中:财政拨款收入1,695.45万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计1,689.26万元,其中:基本支出1,181.85万元,占70.00%;项目支出507.41万元,占30.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计1,695.45万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1,695.45万元,其中:年末结转和结余6.19万元。与2018年度相比,收入增加1,153.28万元,增长212.70%;支出增加1,153.28万元,增长212.70%。主要原因:一是机构改革,单位合并,人员增加;二是单位合并,2019年决算数为合并机构数的总和。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,689.26万元,其中:基本支出1,181.85万元,占70.00%;项目支出507.41万元,占30.00%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,181.85万元,其中:人员经费1,149.51万元,主要包括:基本工资363.24万元、津贴补贴142.09万元、奖金1.28万元、绩效工资358.49万元、社会保障缴费267.47万元、其他工资福利16.94万元,较上年增加660.64万元,主要原因:是机构改革,单位合并,人员增加;公用经费32.35万元,主要包括:办公费10.34万元、印刷费0.44万元、手续费0.11万元、水费1.97万元、邮电费0.52万元、差旅费7.13万元、因公出国出境1.95万元、维修费0.3万元、公务接待费0.09万元、劳务费4.4万元、委托业务费0.5万元、公车运行费1.3万元、其他交通费2.92万元、设备购置0.38万元,较上年减少20.95万元,主要原因是:缩减经费支出。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为3.60万元,支出决算为3.34万元,完成预算的92.80%,其中:因公出国(境)费预算为2.00万元,支出决算为1.95万元,完成预算的97.50%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为1.30万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.30万元,支出决算为0.09万元,完成预算的30.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:严格按照相关规定压缩三公支出。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出3.34万元,因公出国(境)费支出1.95万元,占58.40%;公务用车购置及运行维护费支出1.30万元,占38.90%;公务接待费支出0.09万元,占2.70%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出1.95万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于随自治区人社厅组团赴美国执行专项培训任务。较上年增加1.95万元,增加100%,主要原因是2019年,技术人员随自治区人社厅组团赴美国执行专项培训任务

  公务用车购置及运行维护费支出1.30万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%,未购置车辆。公务用车运行维护费支出1.30万元,用于采访车辆的运行维护费,车均运维费1.30万元,较上年增加0.10万元,增加7.90%,主要原因是机构改革,单位合并,工作量增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.09万元。其中:国内公务接待费0.09万元,接待1批次,共接待11人次。主要用于接待考察团。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.04万元,下降-32.80%,主要原因是严格按照相关规定,压缩接待开支。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。本部门2020年无政府性基金支出决算。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2019年融媒体中心开展项目绩效共1个,为专业技术服务项目,绩效金额55.45万元,用于购买专业技术服务良好开展新闻采编工作。扩大中心运营的各平台的传播力和影响力。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  良好完成2019年度绩效目标,继续保持中心工作正常高效运转,运用多平台多手段多形式,保质保量完成各类主题报道和宣传策划,扩大中心运营的各平台的传播力和影响力。

  

  项目支出绩效自评表

         2019   年度)

             

  项目名称

  融媒体中心专业技术服务项目

  本级部门及代码

  鄂尔多斯市东胜区融媒体中心

  实施单位

  东胜区融媒体中心

  项目预算 执行情况 (万元)

   预算数:

  55.45

   执行数:

  55.45

         其中:财政拨款

  55.45

  其中:财政拨款

  55.45

               其他资金

  0

  其他资金

 

  年度总体 目标完成 情况

  预期目标

  目标实际完成情况

  充实采编播队伍,确保中心个宣传平台正常高效运转

  高质量完成各类新闻采编播任务

           

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  预期指标值

  实际完成指标值

  确保中心各类新闻平台正常高效运转

  在东胜发布、东胜新闻、东胜时讯、美丽东胜等平台及时推送新闻

  东胜发布每天1至3推

  85%

  85%

   东胜新闻每周一至周五播出,《今日东胜》每周六播出,时长10分钟

  90%

  90%

  美丽东胜APP随时发布新闻等信息

  92%

  92%

  音视频图文

  视频类产品大幅增加

  92%

  92%

   新媒体产品增加

  92%

  92%

   ……

   

  各平台每天推出新闻产品

  东胜发布每天1至3推

  85%

  85%

  东胜新闻每周一至周五播出,《今日东胜》每周六播出,时长10分钟

  90%

  90%

  美丽东胜APP随时发布各类信息

  92%

  92%

  成本指标

  策采编制发流程所产生的费用

  92%

  92%

   指标2:

   

   ……

   

  ……

     

     

  经济效益 指标

   指标1:

   

   指标2:

   

   ……

   

  社会效益 指标

  产出更多接地气、带露珠、冒热气的东胜好故事

  85%

  85%

  引导群众,服务群众

  90%

  90%

  为东胜高质量发展营造良好的舆论氛围

  92%

  92%

  生态效益 指标

   指标1:

   

   指标2:

   

   ……

   

  可持续影响 指标

   指标1:

   

   指标2:

   

   ……

   

  ……

     

  满意度 指标

  服务对象 满意度指标

  东胜发布粉丝达到17万6千

  85%

  85%

   东胜新闻、《今日东胜》在鄂尔多斯2套收视率名列前茅

  90%

  90%

   ……

   

  ……

     

  

  (根据项目开展情况,分项目进行项目的绩效评价结果情况综述,并将项目支出绩效自评表附后。)

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

  本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:中心为全额拨款事业单位,无机关运行经费。事业运行公用经费32.35万元,主要包括:办公费10.34万元、印刷费0.44万元、手续费0.11万元、水费1.97万元、邮电费0.52万元、差旅费7.13万元、因公出国出境1.95万元、维修费0.3万元、公务接待费0.09万元、劳务费4.4万元、委托业务费0.5万元、公车运行费1.3万元、其他交通费2.92万元、设备购置0.38万元。

  (特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门,可参照此口径公开(部门决算财决07表10栏合计数),并需与预算公开衔接一致。)

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计116.53万元,其中:政府采购货物支出49.16万元,比2018年增加46.12万元,增长1,517.10%,机构改革,单位合并,数据为3家汇总数据;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(0.00万元,增长0.00%,主要原因是无政府采购工程;政府采购服务支出67.37万元,比2018年增加22.34万元,增长49.60%,主要原因是机构改革,单位合并,数据为3家汇总数据。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他业务用车2辆,主要是用于应急采访。单位价值50万元以上通用设备1(套),主要是演播大厅采编设备,比2018年增加0.00(套),主要原因是2012年购置电视录制及电视播出中心设备系统;单位价值100万元以上专用设备1(套),主要是剪辑机房设备新闻演播项目,比2018年增加0.00(套),用于新闻播出。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:乔琴琴    联系电话:0477-8139399

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