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鄂尔多斯市东胜区融媒体中心2020年度部门预算公开报告

作者:乔琴琴 来源:融媒体中心 发布时间:2020-05-26 09:56
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  鄂尔多斯市东胜区融媒体中心2020年度部门预算公开报告

  

  部门预算信息公开目录

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分 其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  

  第六部分 2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  1.负责组织我区重要会议、重大活动和重点工作新闻采访的组织策划,宣传报道。发挥融媒体功能,形成新闻宣传合力。

  2.着力构建现代传播体系,实现一次采集、多种生成、多元传播。统筹做好传统媒体和新兴媒体平台阵地建设,树立媒体品牌,打造传播矩阵,广泛利用好各类平台阵地。

  3.坚持移动优先、视频为主,充分运用最新科技成果,构建更加现代高效的采编流程,探索建立符合融媒体要求的考核体系,加强新闻队伍“四力”建设,坚持内容为王,持续推出高质量原创融媒体精品。

  4.积极参与智慧东胜建设,发挥信息汇聚、分析研判,共享联动、指挥调度,督导考核、评价提升功能,实现数据信息的深度融合,做好政务+服务+工作。

  5.开发运用好属地手机客户端美丽东胜,为用户提供优质的新闻信息、政务服务和民生服务。做好自治区“草原云”、市级“天骄云”的对接工作。

  6.统融结合,实现融媒体中心、新时代文明实践中心、市民中心和大数据发展中心的资源共享共融。

  7.行使对鄂尔多斯市胜视传媒有限责任公司的监督管理职能。

  8.完成区委交办的各项工作任务。

  

  二、机构设置情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区融媒体中心部门预算包括:局本级预算,无局属单位。

  根据职能职责,内设5个部室:综合服务部、数据媒资部、技术保障部、政务社区服务部、新闻部。

  鄂尔多斯市东胜区融媒体中心为全额拨款事业单位,2019年,本部门独立编制机构 1 个,人员编制46个,部门年末实有人数90 人。

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  我单位无二级单位。

  单位情况表

  序号        单位名称        单位性质

  1        鄂尔多斯市东胜区融媒体中心本级        财政补助事业单位

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1015.74 万元,比上年预算减少277.39万元,下降21%,减少主要是由于机构改革,单位合并,人员减少和经费整合。

  支出预算1015.74万元,比上年预算减少277.39万元,下降21%,减少主要是由于机构改革,单位合并,人员减少和经费整合。

  (一)、2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入1015.74 万元,其中:一般公共预算拨款收入1015.74万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1015.74万元,其中:基本支出842.43万元,占比83%;项目支出173.31万元,占比17%;事业单位经营支出 0万元,占比0%。主要用于“机构运转、基础设施建设、网络运行维护升级、第三方平台空间服务、印刷费、栏目合作费、设备购置、政府购买服务费用等。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1015.74 万元,包括:一般公共预算财政拨款1015.74万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、文化旅游体育与传媒类支出820.8万元,比上年预算数增加 249.57 万元。主要用于公用经费、专项经费和工资支出。增加的主要原因是由于机构改革单位合并,新单位主要支出方向为文化旅游体育与传媒类。

  2、一般公共服务类0万元,比上年预算减少487.49万元,主要用于公用经费、专项经费和工资支出,减少原因为机构改革单位合并,新单位不涉及此项支出。

  3、社会保障和就业类支出88.67万元,比上年预算数减少50.84万元。主要用于人员养老保险等支出,减少原因为人员减少。

  4、卫生健康类支出28.3万元,比上年预算数减少2.06万元。主要用于事业单位人员医疗支出,减少原因为人员减少。

  5、住房公积金支出77.97万元,比上年预算数减少13.43万元。主要用于事业单位人员医疗支出,减少原因为人员减少。

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算3万元,比上年预算数减少2.34万元,减少44%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数减少2万元,下降100%。减少的主要原因是由于机构改革单位合并,新单位不涉及出国出境。

  2、公务接待费0.4万元,比上年预算数减少0.24万元,下降38%。主要是机构改革单位合并进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0 万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.6万元,比上年预算减少0.1万元,下降4%。减少的主要是由于机构改革单位合并进一步压缩财政拨款公务车运行费支出。

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算3万元,比上年执行数减少2.34万元,下降44%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年执行数减少2万元,下降100%。减少的主要原因是由于机构改革单位合并,不涉及出国出境。

  2、公务接待费0.4万元,比上年执行数增加0.31万元,增加340%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费2.6万元,比上年执行数增加1.3万元,增长50%。其中,公务用车购置0万元,比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.6万元,比上年执行数增加1.3万元,增长50%。增加的主要原因是由于是由于机构改革单位合并,采访任务繁重,车辆使用率高。

  四、机关运行经费安排情况说明

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加0万元,增长0 %。主要包括以下支出:办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。我单位为事业单位,无机关运行经费。

  2020年,我单位财政拨款预算0万元,比上年增加0万元,增长0 %。主要包括以下支出:办公费8万元、邮电费0.6万元、差旅费3万元、福利费13.79万元、公务用车维护费1.3万元、委托业务费3.6万元、劳务费1万元、水费0.6万元、办公设备购置3万元等。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额153.65万元,其中:政府采购货物预算 65万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算88.65万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的13%。公开填报绩效目标的项目支出预算55.45万元,占全部项目支出预算的32%。原因为我单位其他项目均小于50万元。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆2辆,均为采访用车。单位价值50万元以上大型设备2(套),均为新闻演播设备。

  第四部分 名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:乔琴琴 联系电话:15048755500

  

  第六部分 2020年部门预算公开表

  详见附表:

  部门预算公开表

  政府采购预算表

  项目支出绩效目标表

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