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鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区贸易促进委员会 发布时间:2021-10-11 16:05
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第六部分 附件

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、贯彻国家、内蒙古自治区、鄂尔多斯市和东胜区关于对外贸易工作的方针政策,促进对外经济贸易活动,促进扩大进出口贸易和投资,促进对外经济技术合作与交流。

2、开展同世界各国、各地区经济贸易界、经贸团体以及有关国际组织的联络工作;邀请和接待经济贸易界人士和代表团来访、考察;组织东胜区经贸代表团出国访问、考察;参加有关国际组织的活动;负责与国外对口组织在华设立的机构进行联络。

3、根据东胜区人民政府授权代表东胜区参加国际展览会、博览会活动,负责东胜区赴国外举办经济贸易展览会或参加国际博览会相关事宜的组织协调及相关工作;主办或承办在东胜区举办的各种展(博)览会;安排和接待国外来东胜区举办的经济技术展览交流会;牵头组织相关部门共同做好东胜区会展业的发展规划、政策制定及相关工作;牵头负责本地区会展业的日常管理、审批工作,督促、协调相关部门共同做好展会相关工作。

4、办理经济贸易、仲裁和调解业务;提供法律咨询、法律顾问等服务。

5、代理东胜区企业在国内、国外公司及个人在中国办理商标注册和专利申请,提供有关工业产权知识产权的咨询、争议解决等法律服务,开展技术贸易等工作。

6、组织开展经贸信息工作;向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务及资信调查服务。

7、办理区委、政府及上级贸促会交办的其他事项。

二、机构设置

(一)基本情况

从部门构成看,鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会为独立核算事业单位,无二级单位,部门决算只包括本级决算。

(二)机构设置及人员情况

本部门为相当科级事业单位,内设综合部、贸易投资促进部、展览信息部(法律部)三个科室。2020年,本部门人员编制8个。其中:行政编制0个,事业编制8个。2020年,本部门实有人数10个。其中:事业在职人员2个;事业聘用制人员6个;辅助岗位人员2个

(三)纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会(本级)

财政补助事业单位

1

鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会(本级)

财政补助事业单位

2

所属二级事业单位名称(无)

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入预算合计79.37万元,收入决算合计128.96万元,预算与决算收入差额49.59万元,其中:财政拨款收入预算合计79.37万元,财政拨款收入决算合计128.96万元,财政拨款收入预算与决算差额49.59万元。主要原因:一是2020年度新增非参公事业人员,增加人员经费支出;二是2020年度增加项目支出。

本部门2020年度支出预算合计79.37万元,支出决算合计128.96万元,预算与决算支出差额49.59万元,其中:财政拨款支出预算合计79.37万元,财政拨款支出决算合计128.96万元,财政拨款支出预算与决算差额49.59万元,主要原因:一是2020年度新增非参公事业人员,增加人员经费支出;二是2020年度增加项目支出。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计128.96万元,其中:本年收入合计128.96万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计128.96万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加79.73万元,增长161.90%;支出总计增加79.73万元,增长161.90%。主要原因:一是2020年度新增非参公事业人员,增加人员经费支出;二是2020年度增加项目支出。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计128.96万元,其中:财政拨款收入128.96万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计128.96万元,其中:基本支出108.64万元,占84.20%;项目支出20.32万元,占15.80%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计128.96万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计128.96万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加79.73万元,增长161.90%;支出增加79.73万元,增长161.90%。主要原因:一是2020年度新增非参公事业人员,增加人员经费支出;二是2020年度增加项目支出。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计128.96万元,其中:基本支出108.64万元,占84.20%;项目支出20.32万元,占15.80%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出108.64万元,其中:人员经费105.71万元,主要包括:基本工资25.74万元、津贴补贴14.32万元、奖金0.26万元;绩效工资25.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.11万元、职工基本医疗保险缴费5.04万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金9.05万元、其他工资福利支出14.05万元,较上年增加77.22万元,主要原因是:2020年度新增非参公事业人员,增加人员经费支出;公用经费2.93万元,主要包括:办公费1.44万元、福利费1.49万元,较上年减少2.82万元,主要原因是:本部门厉行节约压缩公用经费支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为2.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为2.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本部门严格按照要求,厉行节约,缩减三公经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是2019年度与2020年度本部门都未产生因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是2019年度与2020年度本部门都未产生公务用车购置费。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是2019年度与2020年度本部门都未产生公务用车运行维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是2019年度与2020年度本部门都未产生公务接待费。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目共2个,共涉及资金31.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%

通过绩效评价工作,本部门进一步提高了对预算绩效管理的认识,在绩效目标编制方面,针对产出指标设置不够细化、准确方面加以改善。加强相关业务人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映贸促发展资金”、脱贫攻坚作战队员工作补贴2个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共2个项目的绩效自评结果。

1、“贸促发展资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.35分。全年预算数为30.00万元,执行数为19.04万元,完成预算的63.47%。项目绩效目标完成情况:2020年,共组织东胜味道东胜温度东胜制造东胜引擎东胜创意等相关企业以及相关园区、部门等参加国内重要展会9次;开展线上线下《贸促服务大讲堂》4次,培训人员达300余人;创新招商引资方式,坚持引进来走出去并举,采取精准招商、以商招商、以产促商等多种途径的全链条式招商引资策略,共促成单位与商协会、本地企业与外地企业签订12份商贸意向性投促合作合同,实现招商引资5.4亿元。发现的主要问题及原因:产出指标设置不够细化;原因是由于预算绩效管理工作为新业务,本部门绩效管理业务人员对部分业务工作预判不够准确,指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

贸促发展资金

项目负责人及电话

呼延彬  0477-8381834

主管部门

鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

30.00

19.04

10

63.47%

6.35

其中:财政拨款

30.00

19.04

-

 

-

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

全年参加境外展、国内组展参展不少于7场次,积极搭建平台组织企业签订商贸意向性投促合作合同不少于8份,通过《贸促服务大讲堂》为企业提供日常培训咨询服务。

2020年,共组织“东胜味道”、“东胜温度”、“东胜制造”、“东胜引擎”、“东胜创意”等相关企业以及相关园区、部门等参加国内重要展会9次;开展线上线下《贸促服务大讲堂》4次,培训人员达300余人;创新招商引资方式,坚持“引进来”与“走出去”并举,采取精准招商、以商招商、以产促商等多种途径的全链条式招商引资策略,共计完成10份项目签约,实现招商引资5.4亿元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

组展、参展次数

10

≥7次

9

10

 

为企业提供日常培训咨询服务

10

≥2次

4

10

 

质量指标

参加规格

10

组织参加境外、国家级、省级、市级展会。

符合标准

10

 

通过《贸促大讲堂》,组织企业参加关于企业销售、企业运营等方面培训。

10

邀请市级、区级讲师团及优质培训机构讲师讲授。

符合标准

10

 

时效指标

组展、参展完成时间

5

2020年12月31日前

完成

5

 

培训完成时间

5

2020年12月31日前

完成

5

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

组织企业签订商贸意向性投促合作合同数量

15

≥8份

12份

15

 

培训人次

15

≥200人

300余人

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务企业满意度

5

≥85%

完成

5

 

培训满意度

5

≥85%

完成

5

 

总分

100

 

96.35

 

2、“脱贫攻坚作战队员工作补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为1.28万元,执行数为1.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,激发选派脱贫攻坚作战队员工作积极性,保质保量完成脱贫攻坚任务。发现的主要问题及原因:产出指标设置不够准确;原因是由于预算绩效管理工作为新业务,本部门从事绩效管理业务人员对部分业务工作预判不够准确,指标设置不够准确。下一步改进措施:精细研判,根据项目内容制定出更加合理的产出指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

脱贫攻坚作战队员工作补贴

项目负责人及电话

呼延彬  0477-8381834

主管部门

鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

1.28

1.28

10

100%

10

其中:财政拨款

1.28

1.28

-

 

-

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过项目实施,选派脱贫攻坚作战队员深入脱贫攻坚一线,为打赢脱贫攻坚战贡献力量。

通过项目实施,激发选派脱贫攻坚作战队员工作积极性,保质保量完成脱贫攻坚任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

补助发放天数

15

≥120天

128天

15

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

时效指标

补助发放时间

15

12月

完成

15

 

成本指标

脱贫攻坚作战队员交通补助

20

100元/天

符合标准

20

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

激发脱贫攻坚作战队员工作积极性

30

全勤

完成

30

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

脱贫攻坚作战队员满意度

10

≥90%

完成

10

 

总分

100

 

100

 

(三)部门评价项目绩效评价结果

《鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会2020年度贸促发展资金项目绩效评价报告》见“第六部分附件”。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出2.93万元,比2019年减少2.82万元,降低49.00%。主要原因是:本部门厉行节约压缩机关运行经费支出。

本部门2020年度日常公用经费支出2.93万元,比2019年减少2.82万元,降低49.00%。主要原因是:本部门厉行节约压缩日常公用经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计3.35万元,其中:政府采购货物支出2.91万元,比2019年减少1.67万元,降低36.50%,主要原因是:2020年度本部门减少政府采购货物支出费用政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:2019年度与2020年度本部门都未产生政府采购工程支出;政府采购服务支出0.44万元,比2019年增加0.40万元,增长973.20%,主要原因是:2020年度本部门增加政府采购服务支出。授予中小企业合同金额3.35万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额3.35万元,占政府采购支出合同总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是2019年度与2020年度本部门都没有单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是2019年度与2020年度本部门都没有单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨乐    联系电话:0477-8381673

第五部分 部门决算公开表

详见附表

第六部分 附件

详见附件 

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