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鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会2019年度决算公开

作者:鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会 来源:鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会 发布时间:2020-09-30 16:31
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款经费支出决算情况说明

  1、财政拨款经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况 

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  贯彻国家、内蒙古自治区、鄂尔多斯市关于对外贸易工作的方针政策,促进对外经济技术合作与交流根据东胜区人民政府授权代表东胜区参加国际展览会博览会活动牵头负责本地区会展业的日常管理工作

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会为独立核算事业单位,无二级单位,部门决算包括本级决算

  1.鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会单位设置及人员情况

  部门为相当科级事业单位,隶属于东胜区委。内设综合室、联络办公室两个科室。2019年度,本部门实有人数6个;其中:在职人员4个,其他人员2个。

  2.纳入2019年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  

  序号

  单位名称

  单位性质

 

  鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会本级

  财政补助事业单位

  1

  本级 鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会

  财政补助事业单位

  2

  所属二级事业单位名称(无)

 

  

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  按全年收入分析:收入年初预算为15万元,收入决算为49.23万元,年初预算与决算差额34.23万元,差异率为228.2%。主要原因:本部门2018年度新成立,2019年度人员陆续调入,年初预算未批复人员经费、日常公用经费年底决算进行调整

  按收入来源分析:财政拨款收入年初预算数为15万元,决算数为49.23万元,差异率为228.2%;非财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入年初预算数、决算数均为0万元,差异率为0%。主要原因:本部门2018年度新成立,2019年度人员陆续调入,年初预算未批复人员经费、日常公用经费年底决算进行调整

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计49.23万元,其中:本年收入合计49.23万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计49.23万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计增加41.56万元,增长541.50%;支出总计增加41.56万元,增长541.50%。主要原因:一是本部门2018年度新成立,无人员经费、日常公用经费收入与支出;二是2019年度人员陆续调入,新增人员经费、日常公用经费收入与支出

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计49.23万元,其中:财政拨款收入49.23万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计49.23万元,其中:基本支出34.23万元,占69.50%;项目支出15.00万元,占30.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计49.23万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计49.23万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入增加41.56万元,增长541.50%;支出增加41.56万元,增长541.50%。主要原因:一是本部门2018年度新成立,无人员经费、日常公用经费收入与支出;二是2019年度人员陆续调入,新增人员经费、日常公用经费收入与支出

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计49.23万元,其中:基本支出34.23万元,占69.50%;项目支出15.00万元,占30.50%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出34.23万元,其中:人员经费28.49万元,主要包括:基本工资8.13万元、津贴补贴4.26万元、绩效工资7.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.98万元、职工基本医疗保险缴0.87万元、其他社会保险缴费0.14万元、住房公积金2.53万元、其他工资福利支出1.81万元,较上年增加28.49万元,主要原因是:一是本部门2018年度新成立,无人员经费支出;二是2019年度人员陆续调入,新增人员经费支出公用经费5.75万元,主要包括:办公费2.65万元、邮电费0.03万元、差旅费0.89万元、福利费0.74万元、办公设备购置1.44万元较上年减少1.92万元,主要原因是2019年度公用经费支出减少。

  (七)关于2019年度财政拨款经费支出决算情况说明

  1、财政拨款经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款经费预算为2.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为2.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2019年度无因公出国(境)费支出;二是2019年度公务用车购置及运行维护费支出;三是2019年度无公务接待费支出

  2、财政拨款经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年无变动,主要原因是2018年度、2019年度无因公出国(境)费支出

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年无变动,主要原因是2018年度、2019年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年无变动,主要原因是2018年度、2019年度无公务用车运行维护费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年无变动主要原因是2018年度、2019年度无公务接待费支出。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。 

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  本部门2019年度认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神,积极组织宣传预算绩效管理相关工作,指派专人负责本部门预算绩效管理工作,保障预算绩效管理工作的顺利实施;积极组织相关人员参加财政部门举办的绩效管理业务培训,不断加强绩效管理意识,提高绩效管理业务水平;对项目批复资金严格按照单位财务管理制度进行管理核算,并进行严格监督检查,做到专款专用。2019年度,在编制预算绩效目标时,本部门紧紧围绕《东胜区招商引资工作三年行动实施方案》要求,依据部门职责,严格按照编制要求,确认部门预算绩效申报项目、项目资金、绩效目标等指标,为绩效管理工作的开展奠定了良好的基础。

  本部门2019年度无民生项目和重点支出项目。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  本部门2019年度项目支出绩效目标申报项目1个,总体目标为通过组展参展,年末完成100%招商引资工作任务。项目申报资金7.5万元,其中:财政拨款7.5万元;项目预算执行资金6.18万元,其中财政拨款6.18万元。

  本部门2019年度紧紧围绕《东胜区招商引资工作三年行动实施方案》要求,立足贸促平台,扎实开展招商引资工作,年末已完成招商引资任务5亿元,并超额完成近10亿元。

  

  附件

         

  项目支出绩效自评表

  (2019年度)

             

  项目名称

  差旅费

  本级部门及代码

  鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会186001

  实施单位

  鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会

  项目预算 执行情况 (万元)

   预算数:

  7.5

   执行数:

  6.18

         其中:财政拨款

  7.5

         其中:财政拨款

  6.18

               其他资金

  0

               其他资金

  0

           

  预期目标

  目标实际完成情况

   目标1:完成50%工作量  目标2:完成100%工作量

   目标1完成情况:已完成  目标2完成情况:已完成  

           

  一级  指标

  二级指标

  三级指标

  预期指标值

  实际完成指标值

     

  数量指标

   指标1:差旅费

  7.5

  6.18

   指标2:

   

  质量指标

   指标1:差旅费

  7.5

  6.18

   指标2:

   

  时效指标

   指标1:差旅费

  7.5

  6.18

   指标2:

   

  成本指标

   指标1:差旅费

  7.5

  6.18

   指标2:

   

     

  经济效益指标

   指标1:差旅费

  7.5

  6.18

   指标2:

   

  社会效益指标

   指标1:差旅费

  7.5

  6.18

   指标2:

   

  生态效益 指标

   指标1:差旅费

  7.5

  6.18

   指标2:

   

  可持续影响 指标

   指标1:差旅费

  7.5

  6.18

   指标2:

   

  满意度 指标

  服务对象 满意度指标

   指标1:差旅费

  7.5

  6.18

   指标2:

   

  

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元,2018年度相比无变动。主要原因是:本部门属于全额拨款事业单位无机关运行经费支出。主要包括以下支出:办公费0万元、印刷费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

  本部门2019年度事业运行经费支出5.75万元,比2018年减少1.92万元,减少25%。主要原因是2019年度公用经费支出减少。主要包括:办公费2.65万元、邮电费0.03万元、差旅费0.89万元、福利费0.74万元、办公设备购置1.44万元。 

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计4.62万元,其中:政府采购货物支出4.58万元,比2018年增加4.58万元,增长0.00%,主要原因是:2019年度为调入人员配备电脑等办公设备支出增加;政府采购工程支出0.00万元,2018年度相比无变动,主要原因是:2018年度、2019年度无政府采购工程支出;政府采购服务支出0.04万元,比2018年增加0.04万元,增长0.00%,主要原因是:2019年度印刷费支出增加。授予中小企业合同金额4.62万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额4.62万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),2018年度相比无变动,主要原因是2018年度、2019年度无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),2018年度相比无变动,主要原因是2018年度、2019年度无100万元以上专用设备 

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:杨乐    联系电话:0477-5100203

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