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鄂尔多斯市东胜区老干部服务中心2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区老干部服务中心 发布时间:2021-10-11 09:37
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区老干部服务中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯市东胜区老干部服务中心(鄂尔多斯市东胜区老年大学)职能职责是:

(一)研究拟订离退休干部工作规划、政策措施并组织实施。

(二)承担离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。组织引导离退休干部发挥政治优势、经验优势、威望优势,充分发挥离退休干部作用。

(三)负责离退休干部服务管理工作,协调离退休干部政策待遇的落实。

(四)负责老年大学、老年活动中心整体运转、规范化建设和管理。

(五)负责联系协调区关工委开展相关工作。

(六)承担区委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

鄂尔多斯市东胜区老干部服务中心(鄂尔多斯市东胜区老年大学)为公益一类事业单位,有在职人员16人,离休人员4人。设4个内设机构:

(一)办公室。负责中心日常运转和内外联系、综合协调工作。承担文电、会务、机要、财务、干部人事、机构编制等工作。负责宣传党的离退休干部工作方针政策。负责组织老干部工作队伍业务培训。负责中心离退休人员服务工作。

(二)业务室。负责协调离退休干部政治、生活待遇的落实并提出对策建议。联系和服务离退休干部,开展慰问、体检、困难帮扶以及离休干部异地安置、健康休养等工作。负责联系协调区关工委开展相关工作。

(三)老年教育活动室。承担老年大学教学服务管理工作。负责老年活动中心正常运转工作。承担离退休干部的学习教育和文体活动的服务保障工作。

(四)离退休党建指导室。负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。指导东胜区各离退休干部党组织抓好组织建设、离退休干部党员教育培训和服务管理工作。负责总结推广离退休干部党建工作经验,组织引导离退休干部积极发挥作用。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度收入总计576.51万元全部为财政拨款,其中:本年收入合计576.51万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计576.51万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与年初预算相比,增加122.67万元,增加原因:一是死亡抚恤金增加;二是有上级单位划拨资金。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2020年度收入总计576.51万元,其中:本年收入合计576.51万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计576.51万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少48.38万元,下降7.70%;支出总计减少48.38万元,下降7.70%。主要原因是人员正常减少,支出相应减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计576.51万元,其中:财政拨款收入576.51万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计576.51万元,其中:基本支出576.51万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计576.51万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计576.51万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少48.38万元,下降7.70%;支出减少48.38万元,下降7.70%。主要原因:是人员减少,支出相应减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计576.51万元,其中:基本支出576.51万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出576.51万元,其中:人员经费408.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助等支出,较上年增加72.58万元,主要原因是:死亡抚恤金增加;公用经费167.81万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、办公设备购置等,较上年减少120.97万元,主要原因是:一是年初预算数减少;二是按照区政府统一部署,压减一般性公用支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为3.00万元,支出决算为1.25万元,完成预算的41.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为1.25万元,完成预算的41.70%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:厉行节约、减少公务用车出行。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出1.25万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.25万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,无该事项发生。

公务用车购置及运行维护费支出1.25万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于公务用车保险、燃油、维修等支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,未购置公务用车。公务用车运行维护费支出1.25万元,用于公务用车保险、燃油、维修等支出,车均运维费0.42万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.21万元,主要原因是公务出行减少,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度2个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金33.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映物业费项目、老年大学运行费项目 2个一般公共预算项目,我单位无政府性基金项目。

1. 老年大学项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。全年预算数为2万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:2020年因疫情,老年活动中心场馆未开放,老年大学班级也未开班。

2. 物业费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为31.14万元,执行数为31.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

产出指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

数量指标:计划设立专职保安、保洁共10人。实际设置10人。计划保持8300平方米的场馆的环境卫生的整洁。实际保证8300平方米的场馆。

质量指标:计划保持活动中心的环境卫生干净,活动有序。实际保证了场馆内的所有设施设备的正常维护工作。

时效指标:计划年内保质保量完成物业公司的各项工作。实际保质保量完成各项工作。

成本指标:年初计划物业费支出31.14万元,实际支出31.14万元。

效益指标包括社会效益和可持续影响指标。其中:

社会效益:计划为老干部和老年人提供良好的活动场所。保证场馆的正常运行,但因疫情场馆未开放。

可持续影响指标:长期为老干部和老年人提供良好的健身环境。2020年疫情期间,场馆未开放。

满意度指标主要指服务对象的满意度指标。2020年疫情期间,场馆未开放。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

老年大学运行费

项目负责人及电话

聂鹏:18304778011

主管部门

 

实施单位

东胜区老干部服务中心

项目预算执行情况 (万元)

2

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

2

0

10

未执行

0

 

其中:财政拨款

2

0

-

未执行

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

贯彻落实老年人受教育权利,办好老年大学。

因疫情未能开展此项工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

老年大学春秋季班招生。

30

120

0

0

因疫情此项工作未能开展。

             

质量指标

专业老师5人。

10

120

0

0

因疫情此项工作未能开展。

             

时效指标

保证202012底完成。

10

一年

0

0

因疫情此项工作未能开展。

             

成本指标

           
             

(30) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

老干部、老年人思想稳定,严格落实国家各项惠民政策。

20

120

0

0

因疫情此项工作未能开展。

生态效益指标

           

可持续影响指标

提高老干部、老年人的政策觉悟和身体素质

10

120

0

0

因疫情此项工作未能开展。

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

让老干部及周边老年人满意。

10

120

0

0

因疫情此项工作未能开展。

总分

100

 

0

因疫情此项工作未能开展。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

物业费

项目负责人及电话

聂鹏:18304778011

主管部门

31.14

实施单位

东胜区老干部服务中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

31.14

31.14

10

100%

10

 

其中:财政拨款

31.14

31.14

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

为老年人打造良好的老年文化活动氛围。

物业公司保质保量完成了各项工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

设立专职保安、保洁10人。

10

大于等于10

100%

10

 

为活动中心及我单位办公区提供物业服务。

10

8300平方米

100%

10

 

质量指标

保持活动中心的环境卫生干净,活动有序。

10

8300平方米

100%

10

 
             

时效指标

年内保质保量完成物业公司的各项工作。

10

大于等于1

100%

10

 
             

成本指标

根据合同内容计算。

10

37.52/平方米/

100%

10

 

(30) 效益指标

经济效益指标

不产生经济效益。

         

社会效益指标

保证了场馆的环境卫生,为老干部和老年人提供良好的活动场所。

10

8300平方米

100%

10

 

生态效益指标

不产生生态效益

         

可持续影响指标

长期为老干部和老年人提供良好的健身环境。

20

8300平方米

100%

20

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

老干部及老年人的身心健康得到了明显提高。

10

90%

90%

10

 

总分

100

 

100

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位以物业费项目开展绩效评价,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为。物业费项目的开展已达到预期目标,下一步将进一步提升物业管理水平,保质保量完成各项物业工作。项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出167.81万元,比2019年减少120.97万元,降低41.89%。主要原因是:一是年初预算数减少二是按照区政府统一部署,压减一般性公用支出。

本部门2020年度日常公用经费支出167.81万元,比2019年减少120.97万元,降低41.89%。主要原因是:一是年初预算数减少,二是年末预算经费压缩。主要包括以下支出:办公费4.71万元、印刷费7.44万元、委托业务费4万元、邮电费1.47万元、差旅费1.7万元、培训费7.11万元、公务用车维护费1.25万元、其他交通费0.19万元、物业费:26万元、取暖费24.49万元、水费1.31万元、电费6.2万元、其他商品和服务支出38.94万元、专用燃料0.51万元、办公设备购置19.38万元、维修费23.11万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计18.32万元,其中:政府采购货物支出18.32万元,比2019年增加6.54万元,增长55.50%,主要原因是:办公设备增加;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。政府采购服务支出0.00万元,比2019年减少2.68万元,降低100.00%,主要原因是:无该事项发生。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的00.0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的00.0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车2,主要用于:公务外出及服务老干部慰问用车;其他用车1辆,已交回公车办,账在本单位。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈丽    联系电话:0477-8328437

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