位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 区委机关 > 老干部服务中心

鄂尔多斯市东胜区老干部服务中心2021年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区老干部服务中心 发布时间:2021-04-29 14:43
分享到:        
鄂尔多斯市东胜区老干部服务中心

2021年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  1.贯彻执行党和国家关于老干部工作的各项方针、政策,全面了解掌握老干部工作新动态,研究制定工作方案,确保老干部工作正常开展。

  2.定期组织对老干部进行家访和慰问,经常了解老干部的身体和生活状况,反映他们的意见和要求,合理解决他们的实际问题。     

  3.确保离退休干部政治待遇、生活待遇、文化待遇、社会待遇的落实,认真做好老干部的集体学习、征订报刊、参加上级下达的重大会议与活动、通报情况、参观考察等工作,充分行使老干部参政议政的权力。    

  4.组织引导离退休老干部积极参与物质文明、政治文明和精神文明建设,为我区经济发展、社会发展发挥正能量作用。     

  5.按照党的老干部工作政策的要求和老干部队伍的实际情况,进行老干部工作调查研究,加强老干部政策、老干部先进事迹和老干部工作经验的宣传工作。     

  6.积极办好老年大学,组织老干部开展各项文体活动,加强老干部活动室建设和管理,并指导老干部活动团体开展有益于老年人身心健康的文体活动。     

  7.协调安排老干部的健康疗养和健康体检工作,经常组织安排入户走访、慰问老干部及遗属工作。    

  8.负责外地离休干部的各类活动和工作,根据实际情况亲自走访或电话慰问,并做好年终统计工作。   

  9.负责老干部来信处理和来访老干部的接待工作。    

  10.承办区委以及区委组织部交办的各项其他工作。

  二、机构设置情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区老干部服务中心预算属全额拨款事业单位预算。

  1.办公室

  协助中心领导处理机关日常工作,协调机关政务工作。负责文秘、档案、保密、财务、人事、机构编制、精神文明、综合治理、计划生育、后勤等工作。管理机关事务服务工作。负责业务综合工作,承担调查研究、信息、信访等工作。

  2.业务室

  负责宣传党对老干部工作的各项方针、政策;做好老干部的思想政治工作,指导老干部开展政治理论学习和文化活动;负责监督检查指导老干部各项政治、生活待遇的落实,并研究和提出政策建议;定期对老干部进行慰问。

  (二)鄂尔多斯市东胜区老干部服务中心单位设置及人员情况

  2021年鄂尔多斯市东胜区老干部服务中心共有事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

  (一)机构基本情况

   鄂尔多斯市东胜区老干部服务中心(挂区老年大学牌子)为中国共产党鄂尔多斯市东胜区委员会组织部(挂中共鄂尔多斯市东胜区直属机关工作委员会、中共鄂尔多斯市东胜区委员会老干部局、中共鄂尔多斯市东胜区非公有制经济组织和社会组织工作委员会、鄂尔多斯市东胜区公务员局牌子)所属的公益一类事业单位,机构规格正科级。

  (二)人员基本情况

  2021年编制数为15人。其中行政编制人数0人,事业编制15,辅岗1人,退养1人。2020年末财政供养人员实有人数21人,比上年净减少0人,其中在职人员0人,比上年净减少0人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。

  纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表                             

  

序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市东胜区老干部服务中心

  财政补助事业单位

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算310.91万元,比上年预算减少142.93万元,下降45.97%,减少主要是由于预算减少

  支出预算310.91万元,比上年预算减少142.93万元,下降45.97%,减少主要是预算减少

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入310.91万元,其中:一般公共预算拨款收入310.91万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出310.91万元,其中:基本支出170.41万元,占比54.81%;项目支出140.5万元,占比45.19%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、工资福利、商品和服务支出等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算310.91万元,包括:一般公共预算财政拨款310.91万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类0万元,与上年相同

  2、社会保障和就业类303.55万元,比上年预算数减少  115.98万元。主要用于人员工资及机关运行开支

  3、医疗卫生与计划生育2.19万元比上年预算数增加1.14万元,主要用于职工医疗保险。

  4、住房保障支出5.16万元,比上年预算数减少28.1万元,主要用于职工住房公积金。   

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2021预算数与2020年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算3万元,与上年预算数相同。其中:

  因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与上年相同。

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。与上年相同。

  3、公务用车购置及运行维护费3万元,与上年相同。其中,公务用车购置0万元,与上年相同;公务用车运行维护费3万元,与上年相同。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要包括以下支出:办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

  我单位属于全额拨款事业单位,2021年我单位事业运行经费财政拨款预算173.75万元,比上年减少2.14万元,下降1.23%。主要包括以下支出:办公室费5.76万元、公务用车维护费3万元、取暖费24.49万元、延安精神研究会经费15万元、老干部活动中心及松龄苑运行费、水电费60万元、物业费35万元、老干部、老年大学、老年组织经费30万元、红军遗孀困难生活补助0.5万元。减少主要原因是预算经费减少。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算   6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。其他印刷品14万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算95万元,占全部项目支出预算的100%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆3辆,其中:机要应急车辆1辆,其他用车2辆,其他用车主要是:关工委1辆,其余1辆已交回公车办,但账在本单位。单位价值50万元以上大型设备0台(套)等。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:陈丽           联系电话:0477-8328437

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表。

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司