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鄂尔多斯市东胜区委员会机构编制委员会办公室2019年度决算公开

作者:财务室 来源:编委办 发布时间:2020-09-30 17:11
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  内蒙古自治区中共鄂尔多斯市东胜区委员会机构编制委员会办公室2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  因机构改革,中共鄂尔多斯市东胜区委员会机构编制委员会办公室职能、职责涉密。

  二、机构设置

  (一)综合室

  (二)机构编制管理室

  (三)事业单位登记和域名管理室

     从预算单位构成看,中共鄂尔多斯市东胜区委员会机构编制委员会办公室部门预算包括:本级预算。

  中共鄂尔多斯市东胜区委员会机构编制委员会办公室局属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表                             

  

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  中共鄂尔多斯市东胜区委员会机构编制委员会办公室

  财政拨款的行政单位

  

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  我单位属全额拨款单位,2019年财政决算共计193.18万元,2019年年初预算收入共计193.18万元,与年初数无变动。 

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计193.18万元,其中:本年收入合计193.18万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计193.18万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计增加34.14万元,增长1.21%;支出总计增加76.00万元,增长1.65%。主要原因:一是因机构改革机构编制业务经费增加,二是因机构改革增加网上名称管理经费和机构编制改革专项经费。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计193.18万元,其中:财政拨款收入193.18万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计193.18万元,其中:基本支出193.18万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计193.18万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计193.18万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计增加34.14万元,增长1.21%;支出总计增加76.00万元,增长1.65%。主要原因:一是因机构改革机构编制业务经费增加,二是因机构改革增加网上名称管理经费和机构编制改革专项经费。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计193.18万元,其中:基本支出193.18万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出193.18万元,其中:人员经费155.55万元,主要包括:本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加5.92万元,主要原因是:人员增加;公用经费37.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费,较上年增加10.03万元,主要原因是:因机构改革增加网上名称管理经费和机构编制改革专项经费。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为1.70万元,支出决算为1.05万元,完成预算的61.80%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为0.87万元,完成预算的58.00%;公务接待费预算为0.20万元,支出决算为0.18万元,完成预算的90.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:因为公务用车运行维护费减少。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出1.05万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.87万元,占82.90%;公务接待费支出0.18万元,占17.10%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因是无因公出国。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是无因公出国。

  公务用车购置及运行维护费支出0.87万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于无购公务车支出,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是无购公务车支出。公务用车运行维护费支出0.87万元,用于公务用车燃油费、购买保险、保养等,车均运维费0.87万元,较上年增加0.07万元,增加8.50%,主要原因是调研次数增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.18万元。其中:国内公务接待费0.18万元,接待2批次,共接待8人次。主要用于一是上级部门关于机构设置的调研;二是上级部门对编制情况的调研。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于无国(境)外接待费。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%主要原因是无国(境)外接待费

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。主要用于本单位2020年无政府性基金支出决算。

   三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  按照深化机构改革,推进机构职能优化,改革机构设置,优化职能设置,理顺职责关系的要求。将项目的成本控制在预算要求的范围内,尽量节约成本,把钱花在最需要的地方,充分发挥了资金的使用效益,取得了良好的资金使用效果和社会效果。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  预算项目资金到位,我单位积极组织实施项目使用工作,100%完成项目的工作进度。(附项目支出绩效自评表)

   

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出37.64万元,比2018年增加10.03万元,增长36.30%。主要原因是:一是因机构改革机构编制业务经费增加,二是因机构改革增加网上名称管理经费和机构编制改革专项经费。主要包括以下支出:办公费27.61万元、印刷费2.8万元、水费0.39万元、邮电费1.23万元、差旅费1.72万元、公务接待费0.18万元、福利费2.84万元、公务用车运行维护费0.87万元。 

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计5.62万元,其中:政府采购货物支出5.62万元,比2018年增加5.62万元,主要原因是:机构编制改革专项经费增加;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:无;主要领导干部用车0辆,主要用于:无;机要通信用车1辆,主要用于调研等公务:调研等公务;应急保障用车0辆,主要用于:无;执法执勤用车0辆,主要用于:无;特种专业技术用车0辆,主要用于:无;离退休干部用车0辆,主要用于无;其他用车0辆,主要是用于无:调研等公务。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无变动;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无变动。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:白嘎拉    联系电话:0477-8386117

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