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中共鄂尔多斯市东胜区委员会机构编制委员会办公室2020年度部门预算公开报告

作者:综合室 来源:编委办 发布时间:2020-05-26 17:29
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  中共鄂尔多斯市东胜区委员会机构编制委员会办公室2020年度部门预算公开报告

  部门预算信息公开目录

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  因机构改革,中共鄂尔多斯市东胜区委员会机构编制委员会办公室职能、职责涉密。

  二、机构设置情况

    (一)综合室

    (二)机构编制管理室

    (三)事业单位登记和域名管理室

     从预算单位构成看,中共鄂尔多斯市东胜区委员会机构编制委员会办公室部门预算包括:本级预算

  (二)中共鄂尔多斯市东胜区委员会机构编制委员会办公室局属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表                             

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  中共鄂尔多斯市东胜区委员会机构编制委员会办公室

   

  财政拨款的行政单位

 

   

 
 

   

   

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算237.57万元,比上年预算增加68.53万元,增长1.4%,增加主要是由于增加共享信息管理平台专项经费20万

  支出预算237.57万元,比上年预算增加68.53万元,增长1.4%,增加主要是由于增加共享信息管理平台专项经费

  (一)、2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入237.57万元,其中:一般公共预算拨款收入   237.57万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入  0 万元,占比0  %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入0  万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额0 万元,占比 0 %。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出237.57万元,其中:基本支出 187.57万元,占比 79 %;项目支出 50 万元,占比 21 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。

  主要用于“机构运转、共享信息管理平台专项经费等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算237.57万元,包括:一般公共预算财政拨款237.57万元,政府性基金预算财政拨款 0   万元,上年结转 0  万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类 187.57万元,比上年预算数增加  万元。主要用于基本工资53.01万元、津贴补贴57.79万元、奖金2.7万元、绩效工资16.85万元

  2、社会保障和就业类  40.99 万元,比上年预算数增加  2.79万元。主要用于基本养老保险缴费支出18.12万元、其他社会保障缴费0.4万元、事业单位医疗保险缴费6.08万元、住房公积金16.39万元。     

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算1.7万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。其中:

  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降)0   %。

  2、公务接待费  0.2 万元,比上年预算数减少 0  万元,下降 0  %。

  3、公务用车购置及运行维护费 1.5  万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %。其中,公务用车购置   万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费0   万元,比上年预算增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %。

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算 1.7  万元,比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0 %。其中:

  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年执行数增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0  %。

  2、公务接待费  0.2 万元,比上年执行数减少 0  万元,下降 0  %。

  3、公务用车购置及运行维护费 1.5  万元,比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0 %;公务用车运行维护费 0.2  万元,比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨预算13.51万元,比上年减少0.63万元,减少0.96 %。主要包括以下支出:办公室费 0.3 万元、邮电费 1.0 万元、差旅费  0.5万元、培训费 0.6 万元、工会经费 0 万元、福利费 3.17 万元、公务用车维护费 1.5 万元、其他交通费 5.94 万元、水费0.5万元、其他 0 万元。 

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 16.5  万元,其中:政府采购货物预算   16.5万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算 0  万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2020年无政府性基金支出预算。

  单位的政府性基金支出预算为0万元附预算公开表7单位2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算50万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆1辆, 其中:一般公务用1辆,

  价值28.38万元。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:白嘎拉         联系电话:8386117

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

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