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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区机构编制委员会办公室2017年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区机构编制委员会办公室 来源:鄂尔多斯市东胜区机构编制委员会办公室 发布时间:2018-10-26 15:53
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区机构编制委员会办公室2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表(见附件)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表 

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)贯彻执行党中央、国务院和自治区、市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理以及车辆编制管理的方针、政策、法律、法规,研究拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理、车辆编制管理的政策、办法并监督实施;统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关及事业单位的机构编制。

  (二)研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案;研究拟定区直机关和镇、街道办事处机构改革方案并组织实施;审核区直机关各部门职能配置、内设机构、人员编制方案和镇、街道办事处机构改革方案,并组织监督实施。

  (三)管理区直机关的职能配置及调整,协调各部门之间职责与事权划分。

  (四)根据市委、市政府下达的行政编制总额,研究拟定区级行政编制分配使用方案;管理、分配镇、街道办事处行政编制总额;负责备类专项编制的分配与管理。  

  (五)负责审核和上报全区行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

  (六)研究拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案并组织监督实施;贯彻执行国家、自治区、市有关事业单位定编标准,会同有关部门研究拟定全区事业单位定编标准;管理全编制总额;审核审批区直事业单位、区各部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构(含领导职数)和机构类别。

  (七)监督检查全区各级机关、事业单位对机构编制工作方针、政策和有关规定的执行情况,查处违规行为;负责全区机关、事业单位《机构编制管理证》的发放及组织实施工作。

  (八)负责区直机关、事业单位使用空编审批工作,协同有关部门拟定区直机关、事业单位以编制为依据的增人计划;负责全区机关、事业单位的年度统计工作。

  (九)贯彻执行《国家事业单位登记管理暂行条例》,组织监督实施事业单位法人登记管理工作。

  (十)负责全区各级机关、事业和企业单位车辆编制管理工作。审定区直行政、企事业单位的车辆编制和配备标准;承办车辆新增、报废、更新、转户手续;会同有关部门做好超编车辆的封停、调拨工作,定期进行监督检查。

  (十一)负责对党政机关和事业单位网上名称进行规范管理;负责“政务”和“公益”专用中文域名的注册管理工作;机关事业单位网上名称的审批和监督规范;协助相关单位建立网站提供服务等工作。

  (十二)负责研究行政管理体制改革和机构改革,以及相关领域及体制改革的重大问题;负责行政审批制度改革相关工作;承担有关改革方案拟定及组织实施工作;协调有关专项改革事宜,跟踪了解改革进展情况、效果并提出对策建议。      

  (十三)承办区委、政府、区机构编制委员会和市机构编制委员会办公室交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  鄂尔多斯市东胜区机构编制委员会办公室(挂东胜区事业单位登记管理局、东胜区行政审批制度改革领导小组办公室牌子),以下简称“东胜区编办”。东胜区编办是区编委的常设办事机构,既是区委的工作部门,又是区人民政府的工作部门,列区委机构序列。业务上接受市编委办公室指导。 区编办下设5个股室,分别为综合室、事业单位登记管理室、机构编制管理室、政务和公益机构域名注册管理室和行政审批制度改革室。

  (一)综合室:协助办领导处理机关日常事务,负责会议组织,综合性文稿的起草和机关文秘、档案,机要、保密、信访、信息、综合调研工作;协调机关政务工作,负责党政、精神文明、社会治安综合治理,计划生育、室内外卫生;管理机关财产、财会和人事、机构编制、劳资、职称评定和系统统计工作。

  (二)机构编制管理室:

  1.研究拟定全区行政、事业管理体制改革和各级党政机关及事业单位的机构改革、机构编制管理的措施、办法;研究拟定区党政机构改革方案及事业单位机构改革方案并组织实施;审核区直机关“三定”方案和镇、街道办事处党政机构改革方案以及区直事业单位的机构编制方案;负责区直机关及政法部门所属单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的审核与管理工作;研究拟定区各级机关机构改革实施意见,审核镇、街道办事处党政机构改革方案;负责全区各级各类行政编制、政法编制总额的管理与分配;负责股级以上行政机构设立、调整和领导职数的审核。负责区直属事业单位和区直各部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构(领导职数)、机构类别的审核与管理;负责全区各级事业编制总额管理,会同有关部门研究和拟定各类事业单位定编标准。

  2.监督检查全区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制(包括车辆编制)工作方针、政策和有关规定的情况,对违规问题提出处理意见;负责全区机关、事业单位《机构编制管理证》的实施与管理工作;负责区直机关、事业单位使用空编的审核、审批工作。协同有关部门拟制区直机关、事业单位年度增人计划,统配人员安置计划;管理代码标识工作;负责全区机构编制统计及机构编制管理信息网络建设与管理工作。

  3.车辆编制管理、研究拟定全区车辆编制管理的政策、办法;负责区直行政、事业、企业单位的车辆编制管理工作;审定区直行政、事业和企业单位的车辆编制和配备标准,监督捡查车辆超编和违纪购车情况,并配合有关部门提出处理意见;承办车辆新增、报废、更新、转户手续,做好全区行政、事业、企业单位机动车辆档案管理,认真完成机动车辆统计工作。

  (三)事业单位登记管理室:贯彻执行《国家事业单位登记管理暂行条例》,研究拟制全区事业单位登记管理的措施、办法并组织实施;负责区级事业单位的登记、变更登记和年检工作,建立健全登记档案;按有关规定,收取事业单位初始登记(备案)费、变更登记费;依法保护核准(备案)的事业单位有关登记事项的合法权益。

  (四)政务和公益机构域名注册管理室:负责对党政机关和事业单位网上名称进行规范管理;负责“政务”和“公益”专用中文域名的注册管理工作;机关事业单位网上名称的审批和监督规范;协助相关单位建立网站提供服务等工作。

  (五)行政审批制度改革室:负责东胜区行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作;组织协调、督促指导东胜区行政审批制度改革工作;推进清单标准化、规范化建设;督促东胜区各部门(单位)取消和承接上级下放行政权力事项工作;完成上级业务部门的其他工作。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  我单位属全额拨款单位,2017年财政预算共计126.92万元,其中:工资福利支出116.82万元,公用经费5.10万,专项业务费5万元。其中:一般公共服务支出126.92万元(基本支出116.82万元,公用经费5.10万,专项支出5万元)、养老保险基金补助11.14万元,工伤保险补助0.08万元,生育保险补助0.16万元,离退休费7.32万元,医疗保险补助3.42万元,住房公积金6.83万元。2017年年初预算公用经费为5.10万元,人员经费为97.68万元,专项经费为5万元。2017年年初预算公用经费为5.10万元,专项经费为5万元,人员经费为116.82。与上年相比公用经费无变动,人员经费增加2017年补发工资和正常晋升等工资增加。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明:本部门2017年度收入总计153.92万元,其中:本年收入合计153.92万元,支出总计153.92万元,其中;与2016年度相比,收入总计增加23.88万元,增长18.40%;支出总计增加23.88万元,增长18.40%。主要原因:一是专项经费增加,二是人员工资增加。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明:本部门2017年度收入合计153.92万元,其中:财政拨款收入153.92万元,占100.00%;。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明:本部门2017年度支出合计153.92万元,其中:基本支出149.02万元,占96.80%;项目支出4.90万元,占3.20%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:本部门2017年度财政拨款收入总计153.92万元,支出总计153.92万元,与2016年度相比,收入增加23.88万元,增长18.40%;支出增加23.88万元,增长18.40%。主要原因:一是新调入人员,人员工资增加 ;二是专项经费增加,制作放管服宣传片;三是专项经费增加,人员工资增加。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计153.92万元,其中:基本支出149.02万元,占96.80%;项目支出4.90万元,占3.20%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出149.01万元,其中:人员经费136.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加22.35万元,主要原因是:新调入人员,人员工资增加;公用经费12.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费,较上年增加-3.39万元,主要原因是:2016年部分项目支出列入公用经费支出。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:

  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.70万元,支出决算为0.90万元,完成预算的52.90%,公务用车购置及运行维护费支出决算为0.73万元,完成预算的48.70%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的85.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车燃油费减少;二是公务接待次数减少。

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.90万元,公务用车购置及运行维护费支出0.73万元,占81.10%;公务接待费支出0.17万元,占18.90%。具体情况如下:因公出国(境)费支出0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出0.73万元。主要原因是无购公务车。公务用车运行维护费支出0.73万元,用于公务用车燃油费、购买保险、保养等 车均运维费0.70万元,主要原因是财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.17万元。其中:国内公务接待费0.17万元,接待2批次,共接待14人次。主要用于一是康巴什区编办考察调研;二是市编办考察调研。

  第三部分 其他重要事项的情况说明

  一、机关运行经费支出情况:本部门2017年度机关运行经费支出12.34万元,比2016年(减少)-3.39万元,(降低)-21.50%。主要原因是:2016年部分项目支出列入公用经费支出。

  二、政府采购支出情况:无。

  三、国有资产占用情况:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,

  四、预算绩效管理工作开展情况:无。

  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区机构编制委员会办公室

  2017年度决算公开报告

  (部门决算信息公开 )

  目录

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表(见附件)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表 

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)贯彻执行党中央、国务院和自治区、市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理以及车辆编制管理的方针、政策、法律、法规,研究拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理、车辆编制管理的政策、办法并监督实施;统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关及事业单位的机构编制。

  (二)研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案;研究拟定区直机关和镇、街道办事处机构改革方案并组织实施;审核区直机关各部门职能配置、内设机构、人员编制方案和镇、街道办事处机构改革方案,并组织监督实施。

  (三)管理区直机关的职能配置及调整,协调各部门之间职责与事权划分。

  (四)根据市委、政府下达的行政编制总额,研究拟定区级行政编制分配使用方案;管理、分配镇、街道办事处行政编制总额;负责备类专项编制的分配与管理。  

  (五)负责审核和上报全区行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

  (六)研究拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案并组织监督实施;贯彻执行国家、自治区、市有关事业单位定编标准,会同有关部门研究拟定全区事业单位定编标准;管理全编制总额;审核审批区直事业单位、区各部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构(含领导职数)和机构类别。

  (七)监督检查全区各级机关、事业单位对机构编制工作方针、政策和有关规定的执行情况,查处违规行为;负责全区机关、事业单位《机构编制管理证》的发放及组织实施工作。

  (八)负责区直机关、事业单位使用空编审批工作,协同有关部门拟定区直机关、事业单位以编制为依据的增人计划;负责全区机关、事业单位的年度统计工作。

  (九)贯彻执行《国家事业单位登记管理暂行条例》,组织监督实施事业单位法人登记管理工作。

  (十)负责全区各级机关、事业和企业单位车辆编制管理工作。审定区直行政、企事单位的车辆编制和配备标准;承办车辆新增、报废、更新、转户手续;会同有关部门做好超编车辆的封停、调拨工作,定期进行监督检查。

  (十一)负责对党政机关和事业单位网上名称进行规范管理;负责“政务”和“公益”专用中文域名的注册管理工作;机关事业单位网上名称的审批和监督规范;协助相关单位建立网站提供服务等工作。

  (十二)负责研究行政管理体制改革和机构改革,以及相关领域及体制改革的重大问题;负责行政审批制度改革相关工作;承担有关改革方案拟定及组织实施工作;协调有关专项改革事宜,跟踪了解改革进展情况、效果并提出对策建议。      

  (十三)承办区委、政府、区机构编制委员会和市机构编制委员会办公室交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  鄂尔多斯市东胜区机构编制委员会办公室(挂东胜区事业单位登记管理局、东胜区行政审批制度改革领导小组办公室牌子),以下简称“东胜区编办”。东胜区编办是区编委的常设办事机构,既是区委的工作部门,又是区人民政府的工作部门,列区委机构序列。业务上接受市编委办公室指导。 区编办下设5个股室,分别为综合室、事业单位登记管理室、机构编制管理室、政务和公益机构域名注册管理室和行政审批制度改革室。

  (一)综合室:协助办领导处理机关日常事务,负责会议组织,综合性文稿的起草和机关文秘、档案,机要、保密、信访、信息、综合调研工作;协调机关政务工作,负责党政、精神文明、社会治安综合治理,计划生育、室内外卫生;管理机关财产、财会和人事、机构编制、劳资、职称评定和系统统计工作。

  (二)机构编制管理室:

  1.研究拟定全区行政、事业管理体制改革和各级党政机关及事业单位的机构改革、机构编制管理的措施、办法;研究拟定区党政机构改革方案及事业单位机构改革方案并组织实施;审核区直机关“三定”方案和镇、街道办事处党政机构改革方案以及区直事业单位的机构编制方案;负责区直机关及政法部门所属单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的审核与管理工作;研究拟定区各级机关机构改革实施意见,审核镇、街道办事处党政机构改革方案;负责全区各级各类行政编制、政法编制总额的管理与分配;负责股级以上行政机构设立、调整和领导职数的审核。负责区直属事业单位和区直各部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构(领导职数)、机构类别的审核与管理;负责全区各级事业编制总额管理,会同有关部门研究和拟定各类事业单位定编标准。

  2.监督检查全区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制(包括车辆编制)工作方针、政策和有关规定的情况,对违规问题提出处理意见;负责全区机关、事业单位《机构编制管理证》的实施与管理工作;负责区直机关、事业单位使用空编的审核、审批工作。协同有关部门拟制区直机关、事业单位年度增人计划,统配人员安置计划;管理代码标识工作;负责全区机构编制统计及机构编制管理信息网络建设与管理工作。

  3.车辆编制管理、研究拟定全区车辆编制管理的政策、办法;负责区直行政、事业、企业单位的车辆编制管理工作;审定区直行政、事业和企业单位的车辆编制和配备标准,监督捡查车辆超编和违纪购车情况,并配合有关部门提出处理意见;承办车辆新增、报废、更新、转户手续,做好全区行政、事业、企业单位机动车辆档案管理,认真完成机动车辆统计工作。

  (三)事业单位登记管理室:贯彻执行《国家事业单位登记管理暂行条例》,研究拟制全区事业单位登记管理的措施、办法并组织实施;负责区级事业单位的登记、变更登记和年检工作,建立健全登记档案;按有关规定,收取事业单位初始登记(备案)费、变更登记费;依法保护核准(备案)的事业单位有关登记事项的合法权益。

  (四)政务和公益机构域名注册管理室:负责对党政机关和事业单位网上名称进行规范管理;负责“政务”和“公益”专用中文域名的注册管理工作;机关事业单位网上名称的审批和监督规范;协助相关单位建立网站提供服务等工作。

  (五)行政审批制度改革室:负责东胜区行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作;组织协调、督促指导东胜区行政审批制度改革工作;推进清单标准化、规范化建设;督促东胜区各部门(单位)取消和承接上级下放行政权力事项工作;完成上级业务部门的其他工作。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  我单位属全额拨款单位,2017年财政预算共计126.92万元,其中:工资福利支出116.82万元,公用经费5.10万,专项业务费5万元。其中:一般公共服务支出126.92万元(基本支出116.82万元,公用经费5.10万,专项支出5万元)、养老保险基金补助11.14万元,工伤保险补助0.08万元,生育保险补助0.16万元,离退休费7.32万元,医疗保险补助3.42万元,住房公积金6.83万元。2017年年初预算公用经费为5.10万元,人员经费为97.68万元,专项经费为5万元。2017年年初预算公用经费为5.10万元,专项经费为5万元,人员经费为116.82。与上年相比公用经费无变动,人员经费增加2017年补发工资和正常晋升等工资增加。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明:本部门2017年度收入总计153.92万元,其中:本年收入合计153.92万元,支出总计153.92万元,其中;与2016年度相比,收入总计增加23.88万元,增长18.40%;支出总计增加23.88万元,增长18.40%。主要原因:一是专项经费增加,二是人员工资增加。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明:本部门2017年度收入合计153.92万元,其中:财政拨款收入153.92万元,占100.00%;。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明:本部门2017年度支出合计153.92万元,其中:基本支出149.02万元,占96.80%;项目支出4.90万元,占3.20%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:本部门2017年度财政拨款收入总计153.92万元,支出总计153.92万元,与2016年度相比,收入增加23.88万元,增长18.40%;支出增加23.88万元,增长18.40%。主要原因:一是新调入人员,人员工资增加 ;二是专项经费增加,制作放管服宣传片;三是专项经费增加,人员工资增加。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计153.92万元,其中:基本支出149.02万元,占96.80%;项目支出4.90万元,占3.20%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出149.01万元,其中:人员经费136.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加22.35万元,主要原因是:新调入人员,人员工资增加;公用经费12.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费,较上年增加-3.39万元,主要原因是:2016年部分项目支出列入公用经费支出。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:

  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.70万元,支出决算为0.90万元,完成预算的52.90%,公务用车购置及运行维护费支出决算为0.73万元,完成预算的48.70%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的85.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车燃油费减少;二是公务接待次数减少。

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.90万元,公务用车购置及运行维护费支出0.73万元,占81.10%;公务接待费支出0.17万元,占18.90%。具体情况如下:因公出国(境)费支出0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出0.73万元。主要原因是无购公务车。公务用车运行维护费支出0.73万元,用于公务用车燃油费、购买保险、保养等 车均运维费0.70万元,主要原因是财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.17万元。其中:国内公务接待费0.17万元,接待2批次,共接待14人次。主要用于一是康巴什区编办考察调研;二是市编办考察调研。

  第三部分 其他重要事项的情况说明

  一、机关运行经费支出情况:本部门2017年度机关运行经费支出12.34万元,比2016年(减少)-3.39万元,(降低)-21.50%。主要原因是:2016年部分项目支出列入公用经费支出。

  二、政府采购支出情况:无。

  三、国有资产占用情况:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,

  四、预算绩效管理工作开展情况:无。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  七、结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:王翠平 

  联系电话:0477-8380524

  第五部分 部门决算公开表(见附件)

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  七、结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:王翠平 

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