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鄂尔多斯市东胜区机构编制委员会办公室2018年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区机构编制委员会办公室 来源:鄂尔多斯市东胜区机构编制委员会办公室 发布时间:2018-02-11 17:25
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  鄂尔多斯市东胜区机构编制委员会办公室2018年度部门预算公开报告
  
  目 录
  第一部分 本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分 2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分 其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分 名词解释
  第五部分 2018年部门预算公开表
  一、2018财政拨款收支预算总表
  二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分 本部门概况
  一、主要职能、职责
  贯彻执行党中央、国务院和自治区、市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理以及车辆编制管理的方针、政策、法律、法规,研究拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理、车辆编制管理的政策、办法并监督实施;统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关及事业单位的机构编制。研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案;研究拟定区直机关和镇、街道办事处机构改革方案并组织实施;审核区直机关各部门职能配置、内设机构、人员编制方案和镇、街道办事处机构改革方案,并组织监督实施。管理区直机关的职能配置及调整,协调各部门之间职责与事权划分。根据市委、市政府下达的行政编制总额,研究拟定区级行政编制分配使用方案;管理、分配镇、街道办事处行政编制总额;负责备类专项编制的分配与管理。
  负责审核和上报全区行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。研究拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案并组织监督实施;贯彻执行国家、自治区、市有关事业单位定编标准,会同有关部门研究拟定全区事业单位定编标准;管理全编制总额;审核审批区直事业单位、区各部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构(含领导职数)和经费来源。
  监督检查全区各级机关、事业单位对机构编制工作方针、政策和有关规定的执行情况,查处违规行为;负责全区机关、事业单位《机构编制管理证》的发放及组织实施工作。
  负责区直机关、事业单位使用空编审批工作,协同有关部门拟定区直机关、事业单位以编制为依据的增人计划;负责全区机关、事业单位的年度统计工作。
  贯彻执行《国家事业单位登记管理暂行条例》,组织监督实施事业单位法人登记管理工作。
  负责全区各级机关、事业和企业单位车辆编制管理工作。审定区直行政、企事业单位的车辆编制和配备标准;承办车辆新增、报废、更新、转户手续;会同有关部门做好超编车辆的封停、调拨工作,定期进行监督检查。
  负责对党政机关和事业单位网上名称进行规范管理;负责“政务”和“公益”专用中文域名的注册管理工作;机关事业单位网上名称的审批和监督规范;协助相关单位建立网站提供服务等工作。
  承办区委、政府、区机构编制委员会和市机构编制委员会办公室交办的其他事项。
  二、机构设置情况
  我单位依据东党办发〔2002〕8号文件成立,机构全称为鄂尔多斯市东胜东胜区机构编制委员会办公室,东胜区编办是区编委的常设办事机构,既是区委的工作部门,又是区人民政府的工作部门,列区委机构序列,业务上接受市编委办公室指导。机构性质为行政单位,机构级别为正科级,内设机构有分别为综合室、事业单位登记管理室、机构编制管理室、政务和公益机构域名注册管理室和行政审批制度改革室等5个科室。单位核定行政编制8人,工勤编制5人,退休1人,有公务用车1辆。
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  我单位属全额拨款单位,2018年财政预算收入共计159.04万元,比上年增加了26%,主要为增加了机构编制管理实名制系统及政务和公益中文域名网站升级维护费、业务工本费、培训费和中文域名管理经费等列入我办专项业务经费,其中:工资福利:133.58万元,比上年增加了15%,主要为基本工资上调和调动一名工作人员,公用经费5.46万元,比上年增加了7%,主要为增加一名工作人员,专项经费20万元,比上年增加了300%,主要为机构编制管理实名制系统及政务和公益中文域名网站升级维护费、业务工本费、培训费和中文域名管理经费等列入我办专项业务经费,共计收入159.04万元。
  (一)2018年部门预算收入情况:我单位属全额拨款单位,2018年财政预算收入共计159.04万元,比上年增加了26%,主要为增加了机构编制管理实名制系统及政务和公益中文域名网站升级维护费、业务工本费、培训费和中文域名管理经费等列入我办专项业务经费,其中:工资福利:133.58万元,比上年增加了15%,主要为基本工资上调和调动一名工作人员,公用经费5.46万元,比上年增加了7%,主要为增加一名工作人员,专项经费20万元,比上年增加了300%,主要为机构编制管理实名制系统及政务和公益中文域名网站升级维护费、业务工本费、培训费和中文域名管理经费等列入我办专项业务经费,共计收入159.04万元。
  (二)2018年部门预算支出情况:2018年财政预算支出共计159.04万元,比上年增加了26%,主要为增加了机构编制管理实名制系统及政务和公益中文域名网站升级维护费,其中:工资福利支出133.58万元,商品服务支出5.46万元,比上年增加了15%,主要为基本工资上调和调动一名工作人员,项目支出20万元,比上年增加了300%,主要为机构编制管理实名制系统及政务和公益中文域名网站升级维护费、业务工本费、培训费和中文域名管理经费等列入我办专项业务经费。按功能分类支出划分,其中:一般公共服务支出126.71万元、社会保障和就业支出20.19万元,医疗卫生和计划生育支出4.09万元,住房保障支出8.03万元。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况:财政拨款收支预算 159.04万元,包括:一般公共预算财政拨款159.04万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况:
  1.一般公共服务类126.71万元,比上年预算数减少0.2 万元。主要用于行政运行及工资福利支出。
  2.医疗卫生与计划生育类 4.09万元,比上年预算数增加0.67万元。主要用于医疗补助支出。
  3.住房保障类8.03万元,比上年预算数增加1.2万元。主要住房公积金支出。
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算 1.7万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:
  1.因公出国(境)费用金额0万元,与上年相比无变动。
  2.公务接待费0.2万元,与上年相比无变动。
  3.公务用车购置及运行维护费预算安排金额1.5万元,
  其中:公务用车购置费金额0万元,与上年相比无变动;公务用车运行维护费金额1.5万元,与上年相比无变动。  
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算3.96万元,比上年增加0.36万元,主要原因是新调入工作人员1名。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算共计6万元,其中:办公费预算5万元,印刷费预算1万元。   
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2018年无政府性基金支出预算。
  第三部分 其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明:我部门无转移支付。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明:我部门不开展预算绩效管理工作。
  三、国有资产占有使用情况说明:截至2017年末,共有车辆1辆, 其中:一般公务用车1辆,价值28.38万元。 
  第四部分 名词解释(参考)
  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  七、结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第五部分 2018年部门预算公开表(见附件)

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