位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 垂直协管部门 > 鄂尔多斯市生态环境局东胜区分区

鄂尔多斯市东胜区环境保护局2018年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区环境保护局 来源:鄂尔多斯市东胜区环境保护局 发布时间:2018-02-28 16:21
分享到:        

鄂尔多斯市东胜区环境保护局2018年度部门预算公开报告

  部门预算信息公开

  目录

  第一部分  本部门概况

  主要职能、职责

  机构设置情况

  第二部分  2018年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、转移支付情况说明

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、2018财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  本部门概况

  一、主要职能、职责

  1、贯彻执行上级关于环境保护的方针、政策和法律法规。会同有关部门,根据国家环保规划要求,牵头拟定全区环境保护规划,报区人民政府批准并实施;参与拟定全区与环境保护有关的重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

  2、负责全区环境问题的统筹协调和监督管理;调查并按权限处理全区环境污染事故和生态破坏事件;在上级业务主管部门的指导下,协调解决跨旗区的环境污染纠纷;负责全区突发环境事件的预警和应急工作;监督落实全区重点流域、重点区域的污染防治工作;负责全区环境监察工作,以及环保行政执法监督管理工作。

  3、承担落实全区减排目标的责任。贯彻执行国家污染物排放总量控制和排污许可证的制度、办法,以及主要污染物减排措施;拟定主要污染物排放总量控制计划和控制措施;督查、督办、核查全区主要污染物减排任务的完成情况,组织实施环境保护目标责任制。

  4、负责提出全区环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。

  5、承担全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按照审批权限,审批建设项目环境影响报告书、报告表、登记表;对上级环保部门审批的建设项目环评文件,出具审查意见;监督执行建设项目的环保“三同时”环境管理制度。

  6、负责全区环境污染防治的监督管理。拟定全区各类环境要素污染防治制度,并组织实施;牵头组织有关部门监督管理全区饮用水水源地环境保护工作;组织开展城镇和农村环境综合整治工作;参与应对气候变化工作。

  7、指导、协调、监督全区生态保护工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督矿区复垦、生态破坏恢复整治、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;监督各种类型自然保护区以及风景名胜区的环境保护工作;向市环境保护局和区人民政府提出新建的各类国家级、自治区级、市级和区级自然保护区的报批、审批建议,并协助管理国家级、自治区级、市级和区级自然保护区。

  8、负责全区核设施和辐射安全的监督管理。负责核与辐射环境事故应急处理工作;监督管理核与辐射污染防治工作。

  9、负责全区环境统计、环境监测和信息发布。制定环境统计、监测和信息发布制度,并组织实施;组织建设和管理环境监测网和环境信息网。

  10、负责全区环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范;负责环境保护产业发展;参与指导、推动循环经济和清洁生产工作;负责环境保护国际合作与对外交流。

  11、组织、指导、协调全区环境保护宣传教育工作。拟定并组织实施环境保护宣传教育规划、计划,推动公众和社会组织参与环境保护。

  12、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  根据上述职责,区环境保护局设25个内设机构:

  1、办公室

  2、大气环境管理室

  3、水环境管理室

  4、土壤环境管理室

  5、环境影响评价室

  6、监督管理室

  7、规划与监测室

  8、自然生态保护室

  9、政策法规宣教室

  10、污染源在线监控室

  11~25、铜川镇环境保护站、罕台镇环境保护站、泊江海子镇环境保护站、公园街道环境保护站、林荫街道环境保护站、交通街道环境保护站、建设街道环境保护站、富兴街道环境保护站、天骄街道环境保护站、巴音门克街道环境保护站、诃额伦街道环境保护站、兴胜街道环境保护站、纺织街道环境保护站、民族街道环境保护站、幸福街道环境保护站。

  2018年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1864.50万元,比2017年预算增加28.97万元,增长1.57 %,增加主要是由于人员工资较上年有所增。

  支出预算1864.50万元,比2017年预算增加28.97万元,增长1.57 %,增加主要是由于人员工资较上年有所增。

  (一)、2018年部门预算收入情况说明

  部门预算收入1864.5万元,其中:一般公共预算拨款收入   1864.5万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元;上年结转0万元;用事业基金弥补的收支差额0万元。

  (二)、2018年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1864.5万元,其中:基本支出1764.5万元,占比94.63%;项目支出100万元,占比5.37%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于”工资福利、退休费、购房补贴、机关运行经费、专业活动”等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1864.5万元,包括:一般公共预算财政拨款1864.5万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  基本支出1764.50万元,比上年预算数增加78.97万元,主要用于:

  ⒈工资福利支出1583.85万元

  (1)基本工资支出502.15万元;

  (2)津贴补贴支出291.70万元;

  (3)奖金支出31.62万元;

  (4)绩效工资支出426.54万元;

  (5)机关事业单位基本养老保险缴费支出175.6万元;

  (6)职工基本医疗保险缴费51.93万元;

  (7)其他社会保障缴费4.98万元;

  ⒉福利费支出25.29万元

  ⒊对个人和家庭的补助83.89万元

  (1)退休费83.89万元;

  ⒋公用经费支出61.91万元

  (1)办公费支出9万元;

  (2)印刷费支出4万元;

  (3)水费支出4万元;

  (4)电费支出3万元;

  (5)邮电费支出8万元;

  (6)取暖费支出10.02万元;

  (7)差旅费支出5万元;

  (8)维修(护)费支出5万元;

  (9)专用材料费支出3.4万元;

  (10)劳务费支出5万元;

  (11)公务用车运行维护费1.5万元;

  (12)其他交通费用5万元。

  2、项目支出100万元,比上年减少50万元,主要用于:

  ⒈全国污染源普查工作经费支出10万元;

  ⒉创建国家环保模范城市工作经费支出90万元;

  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,与上年相比无变化。其中:

  因公出国(境)费用金额0万元,与上年相比无变化;

  2018年无公务接待费用,与上年相比无变化。

  公务用车购置及运行维护费预算安排金额1.5万元,其中,公务用车购置费金额0万元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费金额1.5万元,与上年相比无变化。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费主要为公用经费,支出合计61 .91万元,具体支出安排如下:

  1、办公费支出9万元;

  2、印刷费支出4万元;

  3、水费支出4万元;

  4、电费支出3万元;

  5、邮电费支出8万元;

  6、取暖费支出10.02万元;

  7、差旅费支出5万元;

  8、维修(护)费支出5万元;

  9、专用材料费支出3.4万元;

  10、劳务费支出5万元;

  11、公务用车运行维护费1.5万元;

  12、其他交通费用5万元。

  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算61.91万元,比上年减少1.61万元,下降2.5%。主要原因是退休1人,调出3人。

  五、政府采购预算情况说明

  2018年政府采购预算安排情况如下:台式电脑购置费5万元;打印设备购置费2万元;办公用品及耗材购置费5万元;印刷品购置费8万元;环境执法仪器设备和环境监测仪器设备购置费50万元。

  政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我局2018年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、转移支付情况说明

  我部门不涉及转移支付资金。

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  根据2018年部门预算编制要求,我部门因没有重点项目,故不开展预算绩效管理工作。

  三、国有资产占有使用情况说明

  我部门固定资产价值1284.15万元。共有车辆35辆,其中:一般公务用车16辆,一般执法执勤用车19辆,车辆价值481.99万元,截至2018年1月实际在用车辆21辆;其他固定资产价值802.16万元,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分  名词解释(参考)

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年部门预算公开表

  打印表1-表8                  

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司