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鄂尔多斯市东胜区环境保护局2017年度部门预算公开报告

作者:徐莉 来源:东胜区环境保护局 发布时间:2017-02-20 11:01
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鄂尔多斯市东胜区环境保护局2017年度部门预算公开报告

  目录
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  机构设置情况
  第二部分  2017年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2017年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  名词解释
  第四部分  2017年部门预算公开表
  一、2017年财政拨款收支预算总表
  二、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  1、贯彻执行上级关于环境保护的方针、政策和法律法规。会同有关部门,根据国家环保规划要求,牵头拟定全区环境保护规划,报区人民政府批准并实施;参与拟定全区与环境保护有关的重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。
  2、负责全区环境问题的统筹协调和监督管理;调查并按权限处理全区环境污染事故和生态破坏事件;在上级业务主管部门的指导下,协调解决跨旗区的环境污染纠纷;负责全区突发环境事件的预警和应急工作;监督落实全区重点流域、重点区域的污染防治工作;负责全区环境监察工作,以及环保行政执法监督管理工作。
  3、承担落实全区减排目标的责任。贯彻执行国家污染物排放总量控制和排污许可证的制度、办法,以及主要污染物减排措施;拟定主要污染物排放总量控制计划和控制措施;督查、督办、核查全区主要污染物减排任务的完成情况,组织实施环境保护目标责任制。
  4、负责提出全区环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。
  5、承担全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按照审批权限,审批建设项目环境影响报告书、报告表、登记表;对上级环保部门审批的建设项目环评文件,出具审查意见;监督执行建设项目的环保“三同时”环境管理制度。
  6、负责全区环境污染防治的监督管理。拟定全区各类环境要素污染防治制度,并组织实施;牵头组织有关部门监督管理全区饮用水水源地环境保护工作;组织开展城镇和农村环境综合整治工作;参与应对气候变化工作。
  7、指导、协调、监督全区生态保护工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督矿区复垦、生态破坏恢复整治、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;监督各种类型自然保护区以及风景名胜区的环境保护工作;向市环境保护局和区人民政府提出新建的各类国家级、自治区级、市级和区级自然保护区的报批、审批建议,并协助管理国家级、自治区级、市级和区级自然保护区。
  8、负责全区核设施和辐射安全的监督管理。负责核与辐射环境事故应急处理工作;监督管理核与辐射污染防治工作。
  9、负责全区环境统计、环境监测和信息发布。制定环境统计、监测和信息发布制度,并组织实施;组织建设和管理环境监测网和环境信息网。
  10、负责全区环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范;负责环境保护产业发展;参与指导、推动循环经济和清洁生产工作;负责环境保护国际合作与对外交流。
  11、组织、指导、协调全区环境保护宣传教育工作。拟定并组织实施环境保护宣传教育规划、计划,推动公众和社会组织参与环境保护。
  12、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
  二、机构设置情况
  根据上述职责,区环境保护局设22个内设机构:
  1、办公室
  负责机关文电、会务、秘书、档案、财务、固定资产和行政接待等机关日常运转工作;承担机关安全、保密、规章制度建设等工作;负责局机关机构编制、人事档案管理、队伍建设、学习培训等工作;负责组织完成机关党建、党风廉政建设、安全生产等各项考核任务;负责组织完成工、青、妇相关工作;负责组织完成“创卫”、“创城”和“创模”等相关工作;负责与上级业务部门、区人民政府及相关部门对接协调;负责指导所属事业单位开展党务、政务工作。
  2、污染物防治与总量控制室
  组织并监督实施国家、自治区和市关于大气、水体方面的政策、法规和标准;组织实施排污申报登记、排污许可证、危险废物收集经营许可证、排污收费、污染物总量控制、污染源限期治理和达标排放等环境管理制度及措施办法;组织协调和监督实施重点区域、重点流域污染防治工作;牵头组织有关部门监督管理全区饮用水水源地环境保护工作;提出全区主要污染物排放总量控制计划和控制措施;督查、督办、核查全区主要污染物减排任务的完成情况;承担环境统计和污染源普查工作;负责全区核与辐射安全、放射性废物、有毒化学品并拟定有关污染防治规划;承担全区核、辐射、危险废物、噪声、固体废物、有毒化学品突发环境事件的应急工作;对放射性设施环境安全以及电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用的污染防治实行监督管理。
  3、监督管理室
  按照验收权限,负责建设项目施工和试生产阶段的环境监理和竣工环境保护验收;负责建设项目环保“三同时”监管工作;负责按照审批权限对建设项目环评文件进行审批;负责对上级环保部门审批的建设项目环评文件出具审查意见;监督执行建设项目环保“三同时”管理制度;负责做好全区重大项目环评审批基础工作,并提供跟踪服务,协调上级环保部门予以推进。
  4、规划与监测室
  负责提出全区环保领域财政性资金安排建议;承担环境保护专项资金项目监督管理工作;组织实施环保设备政府采购管理工作,承担内部审计工作。组织编制全区环境功能区划、环境保护规划并监督实施;负责全区环境保护科技监测工作;负责全区环境保护技术的开发、推广工作;组织开展环境监测工作;承担建设全区环境监测网和环境信息网的有关工作;参与温室气体控制、清洁发展机制(CDM)和推动循环经济工作。
  5、自然生态保护室
  贯彻执行国家、自治区和市关于自然生态保护法规规章;指导、协调、监督全区生态环境保护工作;组织编制全区生态保护规划;监督矿区复垦、生态破坏恢复整治、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;监督各种类型自然保护区以及风景名胜区的环境保护工作;负责提出新建和调整的各类国家级、自治区级、市级和区级自然保护区的报批、审批建议;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、生态环境建设和生态破坏恢复工作,协助管理国家级、自治区级、市级和区级自然保护区;指导全区生态示范区建设和生态农业建设。
  6、政策法规宣教室
  负责全区环保系统行政执法的监督和管理工作;贯彻执行国家、自治区、市和区关于环境保护的政策、法规和规章;负责组织拟定环境保护规范性文件,对重要发文进行法律、法规方面的审核把关;负责环境保护行政处罚、行政复议和应诉工作;组织和监督听证工作;参与环境保护执法检查及调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件;负责组织开展执法人员法制培训、考核和领证工作;组织、协调办理人大和政协的议案、建议、提案,以及群众来信来访案件。负责全区环境宣传教育《纲要》的贯彻落实,围绕中心工作编制完成全区环境宣传教育大纲;负责新闻媒体的宣传报道和舆论监督;建设当地环境宣传教育信息网站,指导全区的环境社会宣传教育和绿色学校的基础教育工作;负责环保系统职工的继续教育和岗位培训工作;负责普法宣传工作。
  7、污染源在线监控室
  负责环境信息化建设工作;负责全区突发环境事件的预警工作;负责统一发布环境质量信息;负责监督全区污染源自动监控项目建设、验收、运行及维护工作;负责按规定对在线监控设备第三方运行维护企业进行考核评估;负责对污染物在线监测企业进行监督管理、现场监督检查、有效性审核工作;负责监督辖区内国控企业自行监测公布率和完成率达到 100%;协助市环保局完成传输有效率、监督性监测结果公布率工作;负责对辖区内机动车尾气检测中心的监督管理。
  8~22、铜川镇环境保护站、罕台镇环境保护站、泊江海子镇环境保护站、公园街道环境保护站、林荫街道环境保护站、交通街道环境保护站、建设街道环境保护站、富兴街道环境保护站、天骄街道环境保护站、巴音门克街道环境保护站、诃额伦街道环境保护站、兴胜街道环境保护站、纺织街道环境保护站、民族街道环境保护站、幸福街道环境保护站开展本辖区环境保护宣传教育工作;对本辖区污染源、环境敏感点、环境隐患风险点,开展环境保护日常巡查和安全生产工作,预防环境隐患,发现问题及时报告;协助监督、管理、指导本辖区企事业单位的环境保护工作;协助调查本辖区环境违法案件;协助开展本辖区环境保护综合整治和农村“生态创建”活动;协助处理和调解本辖区环境信访、投诉及纠纷案件,收集、上报本辖区群众环保意见和建议等信息。
  第二部分  2017年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算1835.53万元,比2016年预算增加93.61万元,增长5.37%,增加主要是由于人员工资较上年有所增加。
  支出预算1835.53万元,比2016年预算增加93.61万元,增长5.37%,增加主要是由于人员工资较上年有所增加。
  (一)、2017年部门预算收入情况说明
  部门预算收入1835.53万元,其中:一般公共预算拨款收入1835.53万元,占比100%。
  (二)、2017年部门预算支出情况说明
  部门预算支出1835.53万元,其中:基本支出1685.53万元,占比91.82%;项目支出150万元,占比8.18%。
  主要用于工资福利、退休费、购房补贴、机关运行经费、专业活动等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算1835.53万元,包括:一般公共预算财政拨款1835.53万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1、基本支出1685.53万元,包括:
  (1)工资福利支出1371.59万元
  ①基本工资支出458.40万元;
  ②津贴补贴支出667.38万元,
  ③奖金支出26.33万元;
  ④社会保障缴费219.48万元;
  (2)福利费支出25.72万元
  (3)对个人和家庭的补助224.69万元
  ①退休费67.77万元;
  ②购房补贴67.68万元;
  (4)机关运行经费支出63.52万元
  ①办公费支出9万元;
  ②印刷费支出4万元;
  ③水费支出4万元;
  ④电费支出3万元;
  ⑤邮电费支出12万元;
  ⑥取暖费支出10.02万元;
  ⑦差旅费支出5万元;
  ⑧维修(护)费支出5万元;
  ⑨劳务费支出10万元;
  ⑩公务用车运行维护费1.5万元。
  2、项目支出150万元,项目内容为“创建国家环保模范城市工作经费”,用于15个环保站执法车辆和环境监测车辆运行费、环境监察、监测、宣教标准化建设经费、环境监测站实验仪器校准检测维护费、环境在线监控运行维护费、15个乡镇街道环保站运行费、环境监测第三方人员培训费、环境空气自动监测站运行费、区级排污费环保专项资金支出、创建国家环保模范城市工作经费、环境信息化调度指挥中心建设费、环境监测和环境执法仪器设备配置费、环境监测实验药品用品费、环境监测站办公楼维护费的支出。
  三、2017年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,与上年相比无变化。其中:
  1、因公出国(境)费用0万元,与上年相比无变化。
  2、公务接待费0万元,与上年相比无变化。
  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,与上年相比无变化。其中,公务用车购置0万元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费1.5万元,与上年相比无变化。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2017年,我单位机关运行经费财政拨款预算63.52万元,与上年相比无变化。具体包括:
  1、办公费支出9万元;
  2、印刷费支出4万元;
  3、水费支出4万元;
  4、电费支出3万元;
  5、邮电费支出12万元;
  6、取暖费支出10.02万元;
  7、差旅费支出5万元;
  8、维修(护)费支出5万元;
  9、劳务费支出10万元;
  10、公务用车运行维护费1.5万元。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额243万元,其中:政府采购货物预算65万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算178万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我局2017年无政府性基金支出预算。
  第三部分  名词解释
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第四部分  2017年部门预算公开表

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