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鄂尔多斯市东胜区自然资源局(本级)2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区自然资源局 发布时间:2021-10-11 21:03
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                                                               内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区自然资源局(本级)

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局贯彻党中央关于自然资源工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源管理、国土空间规划等地方性政策、规章。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家制定的自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自治区制定的全区自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果监督管理和信息发布。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实国家制定的各类自然资源确权登记、权籍调查、测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全东胜区自然资源登记信息管理基础平台。负责自然资源登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。按照国家制定的所有自然资源资产统计制度,负责东胜区全民所有自然资源资产核算。编制东胜区全民所有自然资源资产负债表。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。配合实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。

(五)负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划,落实自然资源开发利用标准,节约集约利用资源,建立健全政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,负责自然资源市场监督管理。

(六)负责落实主体功能区战略。协助市局建立辖区内空间规划体系。协助市局辖区内国土空间规划、控制性详细规划、相关专项规划和城市设计,以及镇、村庄、开发区(园区)的相应规划并监督实施。负责辖区内项目设计方案和重点地段城市设计的初审转报工作。负责辖区内建设项目验线管理工作,配合市局开展建设工程竣工规划核实工作。负责辖区内临时建设项目的规划管理工作。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度、城乡规划政策并监督实施。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途和土地征收征用管理工作。

(七)负责工程建设项目和市政建设项目(以下统称建设项目)的规划选址、规划条件、用地规划许可和工程规划许可的初审上报等工作。负责核发临时建设项目的建设工程规划许可证。负责督促、收缴各类城建档案,并对违反档案法律法规的行为依法进行查处。按权限负责地理信息的规划管理工作。

(八)负责统筹国土空间生态修复。参与编制国土空间生态修复规划,并实施有关生态修复工程。执行政府投资的国土空间综合整治、土地复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头落实生态保护补偿制度。落实利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出备选项目。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十)负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施东胜区地质调查、矿产资源勘查,并监督检查执行情况。管理东胜区地质勘查项目。负责基础性、公益性地质调查和战略性地质矿产勘查工作。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制东胜区地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十二)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源核实。按权限负责东胜区矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

二、机构设置情况

鄂尔多斯市市自然资源局东胜区分局设下列内设机构:

(一)办公室

负责机关日常运转工作。负责开展重大问题调查研究,承担重要文件和综合性文稿的起草、机关文电、机要保密、会务、应急值班、档案管理、安全保卫、政务公开、政务督办、政务信息、宣传、议案提案办理等工作。承担民族团结、爱国卫生、社会治安综合治理等年度目标责任考核工作。承担机关和直属事业单位的人事管理和统计工作。承担干部考核,机构编制,劳动工资等相关工作。负责专业技术人员继续教育、专业技术职务评审、退休人员管理和指导人才队伍建设等工作。承担机关党建、意识形态(精神文明建设)、群团、党风廉政建设和纪检监察等工作,并对所属事业单位开展相关工作进行指导。承担自然资源专项收入收缴管理工作。负责财务收支、各项非税收入的收缴工作。承担各项经费、专项资金、基金的管理工作和部门预决算、政府采购、国库集中支付、内部审计等工作。承担机关及所属事业单位财务管理及国有资产监督管理工作。

(二)政策法规室

组织开展法治宣传教育。负责做好信访、维稳有关工作。贯彻落实自然资源督察相关政策制度,配合上级自然资源督察机构开展工作。负责监督自然资源所有项目的实施和完成情况及自然资源的使用情况。负责监督检查执法工作。

(三)自然资源调查监测室

按照国家、自治区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,贯彻落实自然资源定期调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。负责自然资源生态环境监测。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

负责协调东胜区自然资源确权登记工作。对自然资源信息管理基础平台、金土工程网络系统、地理信息系统、信息化建设、电子政务、网络安全及业务档案信息进行维护管理。负责拟订东胜区基础测绘规划及年度测绘项目计划并监督实施。负责地理信息成果管理、安全管理,负责地图管理和测量标志保护,上报重要地理信息数据。

(四)自然资源开发利用与国土空间用途管制室

组织实施东胜区全民所有自然资源资产统计、资产价值评估和资产核算工作。编制东胜区全民所有自然资源资产负债表。负责东胜区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资的初审和上报、土地储备工作。落实自然资源资产有偿使用制度,开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测,建立自然资源市场信用体系。组织开展自然资源分等定级价格评估。落实工程领域临时用地及设施农用地政策。落实自然资源开发利用标准,开展评价考核,指导节约集约利用。落实国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出土地年度利用计划并组织实施。贯彻落实耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策,负责建设项目用地预审工作。按规定权限负责东胜区各类土地用途转用的审核、报批工作。落实城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。

(五)耕地保护监督室

负责实施耕地保护政策,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护,负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

负责制定东胜区征地安置补偿方案。组织实施征地安置补偿、土地的征收征用和集体建设用地房屋拆迁工作。收集、整理和移交征地拆迁补偿安置档案。负责征地拆迁安置中相关部门的协调工作。

(六)矿产资源管理与生态修复室

组织实施东胜区矿产资源规划,监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量登记、统计和信息发布及压覆矿产资源核实管理工作。负责东胜区地质工作,管理地质勘查行业,参与拟订地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目,负责基础性、公益性地质调查和战略性地质矿产勘查工作。负责矿山储量动态管理。承担地质资料汇交、保管和利用。负责矿产资源安全生产工作。

拟订东胜区国土空间生态修复规划。组织实施国土空间综合整治、土地复垦、矿山地质环境恢复治理、退耕还林、防沙治沙和水土流失等工作。建立健全生态保护补偿制度。组织实施有关生态修复工程。组织开展矿业遗迹保护,监督管理古生物化石等地质遗迹。承担地质灾害的预防工作,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。指导绿色矿山建设工作。负责国土空间生态修复安全生产工作。

(七)国土空间规划管理室(行政审批室)
    贯彻落实主体功能区战略。协助市局建立辖区内空间规划体系,协助市局编制辖区内国土空间规划、控制性详细规划、相关专项规划和城市设计,以及镇、村庄、开发区(园区)的相应规划,并监督实施。按权限负责项目设计方案和城市设计的初审转报工作。按权限负责建设项目验线管理工作,配合市局开展建设工程竣工规划核实工作。按权限负责临时建设项目的规划管理工作。开展国土空间开发适应性评价,划定城镇开发边界控制线,负责将东胜区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等三线纳入国土空间规划。统筹研究自然资源和城乡规划相融合的相关政策。

负责辖区内《建设项目选址意见书》《建设用地规划条件》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程竣工规划核实合格证》的初审转报工作。负责核发辖区内临时建设项目的《建设工程规划许可证》。

按规定权限承担机关依申请行政许可、确认、奖励、给付事项的受理审批、转报等工作和日常管理报务类等事项的审核、批准、备案等工作,负责协调各业务股室对行政审批事项上报后台支持工作。负责组织实施自然资源管理和城乡规划领域行政许可、公共服务事项等综合性课题调研。落实自然资源行政审批业务、技术审核、审查规范等制度。负责参与各类建设项目的技术审定和综合性业务统计工作。组织开展自然资源行政审批业务审查工作,督办审查事项。

(八)林草资源保护与产业发展室

负责研究林草沙产业体系建设理论与实践,探索林草产业发展规律。研究林草沙产业发展战略和企业管理方法。组织拟订东胜区防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理东胜区荒漠化和沙化土地的开发利用,组织东胜区沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责林草贴息贷款项目、投资项目的检查监督、验收和日常管理等工作;拟订国有林场、集体林权制度、草原等改革意见并监督实施。负责指导和检查东胜区林草产业、国有林场(苗圃)和森林公园工作,研究和解决实际问题,推进林草沙产业升级;对各类商品林、林草产品的质量进行监督,对风景林进行培育。指导落实生态扶贫相关政策措施。

纳入2020年部门算编制范围的二级预算单位情况: 

单位情况表                             

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局本级

财政拨款的行政单位

1

鄂尔多斯市东胜区国土资源监察大队

财政补助事业单位

2

   

3

   

4

   

5

   
     
     

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度收入总计57,533.90万元,其中包括财政拨款收入7066.73万元,政府基金拨款1682.63万元,其他收入34133.14万元,2020年初财政拨款收入预算为2877.54 万元,增长的主要原因为预算只做一般公共预算财政拨款,不做政府性基金预算财政拨款,而实际决算两者都有.

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计57,533.90万元,其中:本年收入合计42,882.50万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余14,651.40万元;支出总计57,533.90万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余14,816.14万元。与2019年度相比,收入总计增加47,461.35万元,增长471.20%;支出总计增加47,461.35万元,增长471.20%。主要原因是其他收入和其他支出的增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计42,882.50万元,其中:财政拨款收入8,749.36万元,占20.40%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入34,133.14万元,占79.60%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计42,717.76万元,其中:基本支出3,074.45万元,占7.20%;项目支出39,643.31万元,占92.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计23,396.08万元,其中:年初结转和结余14,646.72万元;支出总计23,396.08万元,其中:年末结转和结余14,816.14万元。与2019年度相比,收入增加14,883.87万元,增长174.90%;支出增加14,883.87万元,增长174.90%。主要原因是机构改革与林业局合并,增加了年初结余。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计6,847.30万元,其中:基本支出2,863.42万元,占41.80%;项目支出3,983.89万元,占58.20%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,863.42万元,其中:人员经费2,249.40万元,主要包括: 基本工资677.77万元、津贴补贴442.16万元、奖金2.97万元、绩效工资554.93万元、社会保障缴费552.23万元、其他工资福利支支出8.82万元、抚恤金10.54万元,较上年增加50.80万元,主要原因是:由于工资的增加。公用经费614.01万元,主要包括:办公费73.11万元、印刷费25.21万元、咨询费0.54万元、电费4.17万元、邮电费2.82万元、取暖费12.46万元、差旅费16.34万元、维修费1.23万元、租赁费4.02万元、培训费0.17万元、委托业务费391.09万元、工会经费1.69万元、福利费36.57万元、公务用车运行费2.65万元、其他交通费用31.64万元,较上年增加485.24万元,主要原因是主要原因是:委托业务费支出增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为3.50万元,支出决算为2.66万元,完成预算的76.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为2.66万元,完成预算的88.70%;公务接待费预算为0.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:积极压缩三公经费的开支。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出2.66万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.66万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年无差异。

公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车购置支出较上年无差异。公务用车运行维护费支出2.66万元,用于燃油费支出,车均运维费1.33万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.16万元,主要原因是压缩三公经费的支出,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年无差异。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出三个项目开展了绩效自评,共涉及资金    300万元,占一般公共预算项目支出总额的78.13%。组织对林业生态绿化项目 卫片执法项目 第三次土地调查项目 等三 个项目开展了部门绩效评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出  300 万元,从评价情况来看,以上项目各项绩效目标已全部完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映林业生态绿化项目 卫片执法项目 第三次土地调查项目 等三 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.林业生态绿化项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成人工造林乔木林200亩, 2020年6月初步验收,达到验收合格标准,2020年林业生态绿化人工造林未偏离绩效目标。

发现的主要问题及原因:一是加大工程建设后期管护资金投入。我区气候十年九旱, 造林成活率低,已成为影响工程质量和效益的主要原因。但由于经费不足,效果并不明显。建议,国家能将相关管护资金列入年度预算中,保证工程建设质量和效果。

二是需禁牧。由于农民放牧导致个别标段被牲畜啃食严重。按照政策要求,禁牧允许禁牧不禁养,除了少量自食畜之外,大幅度增加饲草料喂养的舍饲圈养。采取政策扶持引导、项目统筹投入。

下一步改进措施:项目在实施期内,严格按照造林管理办法执行。按原则坚持谁造林谁管护。认真贯彻执行预防为主、综合治理的方针,加强人工造林管护,加强病虫害、火灾的预防。工程实施过程中,积极鼓励农牧民和造林大户参与到造林工作中来,保证造林质量和进度。

2020年度林业生态绿化项目支出实施预算绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

林业生态绿化资金

负责人及电话

李海平15924405111

中央主管部门

国家林业草原局

地方主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

50

50

100%

 其中:中央补助

 

 

 

      地方资金

50

50

100%

      其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

人工造乔木林200亩

人工造乔木林200亩

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 

投入管理

预算资金到位率

100%

100%

 

 

预算执行率

100%

100%

 

共性指标

财务管理

资金使用合规性

合规

合规

 

 

财务监控有效性

有效

有效

 

产出指标

数量指标

乔木林200亩

乔木林200亩

 

 

质量指标

验收合格率100%

验收合格率100%

 

 

时效指标

按期完成,完成率100%

按期完成,完成率100%

 

 

成本指标

控制在批复概算内

控制在批复概算内

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

改善民生,建设小康社会。让农牧民人均收入增加

改善民生,建设小康社会。让农牧民人均收入增加

 

 

社会效益指标

实现草畜平衡,增加农民收入

实现草畜平衡,增加农民收入

 

 

生态效益指标

显著减轻流域水土流失,自然景观得到根本改善,构筑北方生态屏障

显著减轻流域水土流失,自然景观得到根本改善,构筑北方生态屏障

 

 

可持续影响指标

促进生态环境质量提升,项目持续发挥提升生态环境作用

促进生态环境质量提升,项目持续发挥提升生态环境作用

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象的满意度达到95%以上

服务对象的满意度达到95%以上

 

 

 

 

 

 

2.2020年卫片执法工作”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.14分。全年预算数为 150 万元,执行数为150万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,,有力打击了东胜区的违法用地行为,有效规范了东胜区用地的管理秩序。

发现的主要问题:绩效成本指标未设置细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

2020年卫片执法工作绩效自评表

 2020年度)

             

项目名称

2019年卫片执法工作

本级部门及代码

11150602MB1A24396H

实施单位

鄂尔多斯市东胜区国土资源监察大队

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

150

 执行数:

150

       其中:财政拨款

150

       其中:财政拨款

150

             其他资金

 

             其他资金

 










预期目标

目标实际完成情况


目标1:下发图斑核查测绘达到100%
目标2:违法案件查处整改达到100%
目标3:下发图斑档案归档100%
目标4:违法占耕地面积<100亩                                目标5:违法占地比例<15%                                        目标6:违法占耕地地比例<15%


目标1:下发图斑核查测绘达到100%
目标2:违法案件查处整改达到100%
目标3:下发图斑档案归档100%
目标4:违法占耕地面积<100亩                                目标5:违法占地比例<15%                                        目标6:违法占耕地地比例<15%










一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

下发图斑核查测绘

100%

100%

违法案件查处整改

100%

100%

下发图斑档案归档

100%

100%

质量指标

违法占耕地面积

违法占耕地面积<100亩                                

违法占耕地面积<100亩                                

违法占地比例

<15%

<15%

违法占耕地比例

<15%

<15%

时效指标

2020年12月31日

2020年12月31日

2020年12月31日

     
     

成本指标

 指标1:

   

 指标2:

   

 ……

   

……

     




经济效益
指标

 指标1:

   

 指标2:

   

 ……

   

社会效益
指标

打击自然资源违法行为

100%

100%

提高依法用地意识

100%

100%

 ……

   

生态效益
指标

保护耕地和基本农田

100%

100%

 ……

   

 ……

   

可持续影响
指标

规范自然资源管理秩序

100%

100%

 指标2:

   

 ……

   

……

     

满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

   

 指标2:

   

 ……

   

……

     
           

3. “第三次全国国土调查经费 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为 100 万元,执行数为100万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,截止到2020年12月,第三次全国国土调查工作完成122061图斑实际利用状况调查,形成第三次国土调查数据库成果,并上报自然资源部。统一时点更新工作通过实地补充调查17542图斑实际利用状况,完成了统一时点更新工作,并上报自然资源部。发现的主要问题:个别绩效目标设置不明确未设置细化。下一步改进措施:绩效指标设置更清晰合理,根据项目内容进一步细化各项指标。充分反映实际工作情况。

第三次全国国土调查绩效自评表

 2020年度)

项目名称

东胜区第三次全国国土调查工作

本级部门及代码

11150602MB1A24396H

实施单位

北京中天博地科技有限公司

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

100

 执行数:

100

       其中:财政拨款

100

  其中:财政拨款

100

             其他资金

 

        其他资金

 










预期目标

目标实际完成情况


目标1:完成第三次全国国土调查工作


目标1:完成第三次全国国土调查工作










一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

第三次国土调查数据库成果

查清122061图斑实际利用状况,形成第三次国土调查数据库成果

完成122061图斑实际利用状况调查,形成第三次国土调查数据库成果

统一时点更新成果

与第三次国土调查数据比对,通过实地补充调查17542图斑实际利用状况

通过实地补充调查17542图斑实际利用状况,完成了统一时点更新工作

     

质量指标

第三次国土调查数据库成果

通过自然资源部验收

已上报自然资源部

统一时点更新成果

通过自然资源部验收

已上报自然资源部

     

时效指标

第三次国土调查数据库成果

2018年至2020年形成第三次国土调查数据库成果上报自然资源部

形成第三次国土调查数据库成果上报自然资源部

统一时点更新成果

2019年至2020年完成统一时点更新工作上报自然资源部

完成统一时点更新工作上报自然资源部

     

成本指标

 指标1:

   

 指标2:

   

 ……

   

……

     




经济效益
指标

减少经济损失

通过第三次国土调查减少违规违法用地数量,提高土地利用率,减少因违规用地带来的经济损失

达到预期目标

 指标2:

   

 ……

   

社会效益
指标

规范用地秩序

通过第三次国土调查查清土地利用现状,为及时查处不合规用地提高技术保障,有效维护正常的用地秩序,维护社会公平

达到预期目标

     

 ……

   

生态效益
指标

为林业、水利、矿山治理提供服务

为土壤污染治理,生态红线划定、工矿用地建设复垦情况提供数据

达到预期目标

 ……

   

 ……

   

可持续影响
指标

为各行业提供基础土地利用数据

第三次国土调查成果,为农、林、水等部门提供详实的基础数据。

达到预期目标

 指标2:

   

 ……

   

……

     

满意度
指标

服务对象
满意度指标

自然资源主管部门

第三次国土调查数据库成果,满足土地利用、土地执法、土地征用以及其他相关部门等工作需要

达到预期目标

 指标2:

   

 ……

   

……

     

 (三)部门评价项目绩效评价结果。

以“林业生态绿化工程”项目为例,该项目绩效评价综合得分为95分,绩效评价结果为“优”。

鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局关于2020年度林业生态绿化资金支出预算绩效自评报告详见附件

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出614.01万元,比2019年增加485.24万元,增长376.80%。主要原因是:由于单位各专项业务的增加。

本单位2020年度日常公用经费支出614.01万元,比2019年增加485.24万元,增长376.80%。主要原因是:由于单位各专项业务的增加。

 (二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计513.69万元,其中:政府采购货物支出275.61万元,比2019年增加252.31万元,增长1,083.00%,主要原因是:由于机构改革与林业局合并,增加了政府采购金额;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长(降低)0.00%,政府采购服务支出238.08万元,比2019年增加78.08万元,增长48.80%,主要原因是:由于机构改革与林业局合并,增加了政府采购金额。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额513.69万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆43辆。其中,其中:应急保障用车1辆,主要用于:主要用于单位应急工作;执法执勤用车41辆,主要是用于单位下乡等业务用车;特种专业技术用车1辆,主要用于:造林下乡等工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孙海燕    联系电话:0477-8343145

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