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鄂尔多斯市东胜区皂火壕国营苗圃2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区皂火壕国营苗圃 发布时间:2021-10-11 21:00
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区皂火壕国营苗圃

2020年度决算公开报告

   

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

负责林木种苗繁育工作;承担林木新品种的引进、实验和推广工作;负责辖区内国有林地的管理工作;完成主管部门交办的其他各项工作任务。

二、机构设置

1.本单位独立编制机构1个,内设2个办公室,综合办公室和业务室。

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区皂火壕国营苗圃部门预算包括:本级决算和事业单位决算。

鄂尔多斯市东胜区皂火壕国营苗圃单位设置及人员情况:本单位实有4人,其中:自收自支4人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区皂火壕国营苗圃

财政补助事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度年初预算数14.57万元,决算数123.85万元,增加109.28万元;主要原因是:一是项目经费的增加;二是事业收入;三是年初结转和结余数计入决算。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计123.85万元,其中:本年收入合计39.95万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余83.90万元;支出总计123.85万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余69.87万元。与2019年度相比,收入总计减少9.35万元,下降7.00%;支出总计减少9.35万元,下降7.00%。主要原因:本年度事业收入减少,相应支出减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计39.95万元,其中:财政拨款收入26.26万元,占65.70%;事业收入13.67万元,占34.20%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.02万元,占0.10%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计53.98万元,其中:基本支出39.97万元,占74.00%;项目支出14.01万元,占26.00%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计26.26万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计26.26万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加1.79万元,增长7.30%;支出增加1.79万元,增长7.30%。主要原因:项目经费的增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计26.26万元,其中:基本支出12.25万元,占46.60%;项目支出14.01万元,占53.40%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12.25万元,其中:人员经费6.57万元,主要包括:住房公积金1.02万元,其他工资福利支出5.55万元,较上年增加0.26万元,主要原因是:住房公积金费的增加;公用经费5.68万元,主要包括:取暖费,公务用车运行维护费,较上年增加(减少)0.00万元。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.30万元,支出决算为1.30万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为1.30万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%

2.财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.30万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.30万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.30万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出1.30万元,用于燃油费、车辆维修费车均运维费1.30万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作。本年共涉及二级项目2个,涉及资金14.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2020年度部门决算报告中反映天保工程社会保险资金”“森林管护资金等2个二级项目绩效自评结果。

1.天保工程社会保险资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为80分。全年预算数为 11.25万元,执行数为11.25万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,使财政运行总体保持平稳,为全区经济稳中有进提供了支撑。发现的主要问题:产出指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。


 

项目支出绩效自评表

 

( 2020 年度)

 

项目名称

 

天保工程社会保险资金

 

项目负责人及电话

 

刘永祥15847378206

 

主管部门

 

鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局

 

实施单位

 

鄂尔多斯市东胜区皂火壕国营苗圃

 

项目预算执行情况 (万元)

 

11.25

 

全年预算数(A)

 

全年执行数(B)

 

分值

 

执行率(B/A)

 

得分

   

年度资金总额:

 

11.25

 

11.25

 

10

 

100%

 

10

   

其中:财政拨款

 

11.25

 

11.25

 

-

 

 

 

-

   

其他资金

     

-

 

 

 

-

 

年度总体目标完成情况

 

预期目标:完成天保工程社会保险参保人数9人。

 

目标实际完成情况:完成天保工程社会保险参保人数9人。

       

绩效指标

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

 

分值

 

预期指标值

 

实际完成指标值

 

得分

 

未完成原因及拟采取的改进措施

   

产出指标 (50分)

 

数量指标

 

天保工程实施单位社会保险参保人数

 

20

 

9

 

9

 

20

                         

质量指标

                                   

时效指标

 

保险周期

 

10

 

1

 

完成

 

10

                         

成本指标

 

国家规定社保费率

 

10

 

100%

 

完成

 

10

                       

(30分) 效益指标

 

经济效益指标

                 

社会效益指标

 

社会保险参保率

 

10

 

100%

 

100%

 

10

       

生态效益指标

                 

可持续影响指标

 

职工生活等方面的保障

 

10

 

100%

 

完成

 

10

     

满意度指标(10分)

 

服务对象满意度指标

 

参保人员满意度(%

 

10

 

100%

 

100%

 

10

   

总分

 

100

     

2.森林管护资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为85分。全年预算数为2.76万元,执行数为2.76万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,使财政运行总体保持平稳,为全区经济稳中有进提供了支撑。发现的主要问题:产出指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。


 

项目支出绩效自评表

 

( 2020 年度)

 

项目名称

 

森林管护资金

 

项目负责人及电话

 

刘永祥15847378206

 

主管部门

 

鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局

 

实施单位

 

鄂尔多斯市东胜区皂火壕国营苗圃

 

项目预算执行情况 (万元)

 

2.76

 

全年预算数(A)

 

全年执行数(B)

 

分值

 

执行率(B/A)

 

得分

   

年度资金总额:

 

2.76

 

2.76

 

10

 

100%

 

10

   

其中:财政拨款

 

2.76

 

2.76

 

-

 

 

 

-

   

其他资金

     

-

 

 

 

-

 

年度总体目标完成情况

 

预期目标:完成天保工程区国有林管护面积4.51万亩.

 

目标实际完成情况

       

绩效指标

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

 

分值

 

预期指标值

 

实际完成指标值

 

得分

 

未完成原因及拟采取的改进措施

   

产出指标 (50分)

 

数量指标

 

管护面积

 

15

 

4.51万亩

 

完成

 

15

                         

质量指标

 

管护合格率

 

10

 

100%

 

完成

 

10

                         

时效指标

 

管护周期

 

10

 

1

 

完成

 

10

                         

成本指标

 

国有林管护中央财政补助标准(元/亩)

 

15

 

10

 

10

 

10

                       

(30分) 效益指标

 

经济效益指标

                 

社会效益指标

 

国有林提供管护岗位

 

10

 

8

 

完成

 

10

       

生态效益指标

 

森林系统生态效益发挥

 

5

 

明显

 

明显

 

5

       

可持续影响指标

 

森林生态系统功能可持续影响

 

5

 

明显

 

明显

 

5

     

满意度指标(10分)

 

服务对象满意度指标

 

参保人员满意度(%

 

10

 

100%

 

100%

 

10

   

总分

 

100

     

(三)部门评价项目绩效评价结果

1.“森林管护资金”预算绩效管理工作开展情况

本项目预算资金为2.76万元,全部为财政资金,本项目资金已到位,已全部支付。

其中:管护费2.76万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

年度总体目标:2.76万元。

全年实际完成情况:2.76万元。

1.数量指标:管护面积0.28万亩。

2.质量指标:管护合格率100%。

3.时效指标:管护周期1年。

4.成本指标:国有林管护中央财政补助标准(元/亩)10元。

5.社会效益指标:国有林提供管护岗位1个。

6.生态效益指标:森林系统生态效益发挥明显。

7.可持续影响指标:森林生态系统功能可持续影响明显。

8.满意度指标:参保人员满意度100%。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%

本单位2020年度日常公用经费支出5.68万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%

本部门属于差额拨款事业单位,2020年,本部门事业运行经费财政拨款决算5.68万元,比上年增长0万元,增长0%。主要包括以下支出:办公费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.3万元、取暖费4.38万元、其他交通费0万元、其他0万元。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于育苗、护林防火、生产用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:白冬梅    联系电话:0477-5123924

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