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鄂尔多斯市东胜区土地收购储备拍卖中心2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区土地收购储备拍卖中心 发布时间:2021-10-11 20:59
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区土地收购储备拍卖中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

我中心主要职能有拟定全区土地收购储备规划和供应年度计划。建立和管理区政府的土地储备库。管理由区政府依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地、无合法使用权的土地。负责储备土地的前期开发、筹措土地储备资金等工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区土地收购储备拍卖中心部门决算包括本级事业单位决算。

我中心单位设置及人员情况: 2020年,本部门独立编制机构1个。中心内设5个办公室,办公室、综合业务室、土地收购储备室、土地规划勘测室和法务室。2020年末,在职人员有32人,退休人员4人。

部门决算编报单位

机构数

单独核算机构数

有无下级预算单位

有无上级预算单位

鄂尔多斯市东胜区土地收购储备拍卖中心

1

1

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算收入483.52万元,其中一般公共预算财政拨款收入483.52万元。2020年决算收入22639.19万元,其中一般公共预算财政拨款收入1079.14万元,政府性基金预算财政拨款收入7878.52万元,其他收入2609.84万元,年初结转和结余11071.70万元。较年初预算一般公共预算财政拨款收入增加595.62万元,增加了2299901其他支出,政府性基金预算财政拨款收入较年初预算增加7878.52万元,增加了土地开发支出等收入。其他收入较年初预算增加了2609.84万元,增加了东胜区债务中心拨付建设工程款等。

2020年预算支出483.52万元,其中基本支出483.52万元。2020年决算支出22639.19万元,其中基本支出479.14万元,项目支出22069.15万元,年末结转结余90.91万元,基本支出较年初减少了4.38万元,调出一人,相应减少了人员经费。项目支出较年初预算增加了22069.15万元,增加了征地拆迁、土地开发支出等。年末结转和结余数较年初预算增加90.91万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计22,639.19万元,其中:本年收入合计11,567.50万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余11,071.70万元;支出总计22,639.19万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余90.91万元。与2019年度相比,收入总计减少14,524.14万元,下降39.10%;支出总计减少14,524.14万元,下降39.10%。主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款收入的土地开发支出等

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计11,567.50万元,其中:财政拨款收入8,957.66万元,占77.40%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入2,609.84万元,占22.60%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计22,548.28万元,其中:基本支出479.14万元,占2.10%;项目支出22,069.15万元,占97.90%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计19,962.66万元,其中:年初结转和结余11,005.00万元;支出总计19,962.66万元,其中:年末结转和结余5.00万元。与2019年度相比,收入减少14,241.16万元,下降41.60%;支出减少14,241.16万元,下降41.60%。主要原因:减少了政府性基金预算财政拨款收入的土地开发支出等

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,079.14万元,其中:基本支出479.14万元,占44.40%;项目支出600.00万元,占55.60%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出479.14万元,其中:人员经费417.98万元,主要包括:社会保障就业支出49.23万元、卫生健康支出20.55万元、住房保障支出37.40万元、自然资源海洋气象等支出310.80万元,包括基本工资126.87万元、津贴补贴49.79万元、绩效工资127.07万元、其他工资福利支出7.08万元,较上年减少17.87万元,主要原因是调出一人,相应减少了人员经费;公用经费61.15万元,主要包括:办公费0.77万元、水费0.83万元、邮电费0.5万元、差旅费0.04万元、劳务费41.77万元、委托业务费9.59万元、福利费6.43万元、公务用车运行维护费1.20万元,较上年减少0.55万元,主要原因是减少了办公费支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为1.20万元,完成预算的80.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.20万元,完成预算的80.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:厉行节约,减少三公支出

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.20万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.20万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.20万元,用于公务用车燃料费支出、维修支出、检车等,车均运维费0.60万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.12万元,主要原因是增加了公务用车的维修费用,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我中心无民生项目和重点支出项目,未开展预算绩效管理工作。其中,一级项目0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元;

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中无反映A项目 ”B项目 ”C项目 ”0 个一般公共预算项目,以及D项目 ”E项目 ”0个政府性基金项目,共0个项目的绩效自评结果。以下为空表:

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

 

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

   

10

 

 

 

其中:财政拨款

   

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

           
                 
   

质量指标

           
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

           
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

           

总分

100

     

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我中心无民生项目和重点支出项目,未开展预算绩效管理工作,不做此项项目绩效评价结果工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%

我中心属于全额拨款事业单位,2020年事业运行经费财政拨款预算0万元,支出0万元。

本单位2020年度日常公用经费支出61.15万元,比2019年减少0.55万元,降低0.90%。主要原因是:减少了办公费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,本年度无政府货物采购支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度无政府采购支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车2辆,主要是用于征地拆迁业务。单位价值50万元以上通用设备0台,比2019年增加0.00;单位价值100万元以上专用设备0台,比2019年增加0.00台。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李莹    联系电话:0477-8575311

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