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鄂尔多斯市东胜区森林病虫害防治检疫站2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区森林病虫害防治检疫站 发布时间:2021-10-11 20:57
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区森林病虫害防治检疫站

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

负责为林业发展提供病虫鼠害防治检疫保障、防治管理、预测预报、检疫与执法;负责基层森林病虫鼠害防治检疫预测预报机构的管理,森林病虫鼠害防治与检疫技术培训、开发、推广与宣传;完成主管部门交办的其他各项工作任务。

二、机构设置

1.鄂尔多斯市东胜区森林病虫害防治检疫站为相当股级事业单位,隶属于鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局。为财政全额拨款事业单位,现有人员15人,比上年减少1人。其中站长一名,副站长两名。内设3个科室,分别为综合办公室、检疫业务室、防治监测业务室。专业技术人员所占比例不低于80%;管理及工勤人员所占比例不超过20%。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区森林病虫害防治检疫站

全额拨款事业单位

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年预算数为223.82万元,收入决算数为223.88万元,相比年初预算增加了0.07万元,主要原因:本年度正常晋升人员工资增加。支出预算数为223.88,决算数为214.52万元,相比年初预算减少了9.36万元。主要原因:本年度人员减少。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计228.74万元,其中:本年收入合计223.88万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余4.86万元;支出总计228.74万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余14.22万元。与2019年度相比,收入总计减少22.46万元,下降8.90%;支出总计减少22.46万元,下降8.90%。主要原因:主要原因一是本年度人员减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计223.88万元,其中:财政拨款收入223.88万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计214.52万元,其中:基本支出203.61万元,占94.90%;项目支出10.91万元,占5.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计223.88万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计223.88万元,其中:年末结转和结余11.27万元。与2019年度相比,收入减少22.31万元,下降9.10%;支出减少22.31万元,下降9.10%。主要原因:是本年度人员减少

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计212.61万元,其中:基本支出203.61万元,占95.80%;项目支出9.00万元,占4.20%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出203.61万元,其中:人员经费194.98万元,主要包括:基本工资62.91万元、津贴补贴27.33万元、绩效工资56.96万元、机关事业单位基本养老保险费19.99万元、其他社会保障缴费10.22万元、住房公积金17.57万元,较上年减少19.13万元,主要原因是:本年度人员减少;公用经费8.63万元,主要包括:办公费1.95万元、差旅费0.04万元、邮电费0.03万元、专用材料费0.66万元、福利费3.17万元、公务用车运行维护费0.71万元、办公设备购置0.92万元、其他交通费0.25万元、专用设备购置0.90万元,较上年减少0.46万元,主要原因是:本年度人员减少

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.67万元,支出决算为1.34万元,完成预算的80.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.57万元,支出决算为1.34万元,完成预算的85.40%;公务接待费预算为0.10万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度车辆运行的另一部分费用使用项目资金;二是本年度上级部门检查指导工作减少

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.34万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.34万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于无。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我部门没有因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费支出1.34万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于本年度无此项支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本年度无此项支出。公务用车运行维护费支出1.34万元,用于燃油费、修理费及过路过桥费,车均运维费0.45万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.10万元,主要原因是车辆修理费用减少,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于本年度无此项支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于我单位无此项支出。较上年减少0.04万元,主要原因是本年度上级部门检查指导工作减少

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作,通过自评,本年涉及二级项目1个,涉及资金9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

单位在2020年度部门决算报告中反映“林业有害生物防虫经费”1个二级项目绩效自评结果。

“林业有害生物防虫经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为85分。全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效控制了病虫灾害的发生及其扩散漫延,降低了生态损失,提高森林的生态功能、社会功能。发现的主要问题:经济效益指标难以量化,评价难度较大。下一步改进措施:探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

林业有害生物防虫经费

项目负责人及电话

戚俊堂  15147709193

主管部门

鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区森林病虫害防治检疫站

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

9

9

10

100%

10

 

其中:财政拨款

9

9

 

100%

 
 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

2019年度我站中央对地方专项资金林业有害生物防治补助共9万元。完成林业有害生物防治面积共0.72万亩。

2020年度我站实施并完成2019年度林业有害生物防治面积0.72万亩。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

林业有害生物防治面积

20

0.72万亩

0.72万亩

20

 
                 
   

质量指标

虫情发生动态测报准确率(%

10

≥90

=90

8

 
         

 

     
   

时效指标

林业有害生物防治当期任务完成率(%

10

≥90

0

0

收到文件已错过了东胜区常发性病虫害最佳防治期。防治任务次年实施并完成。

               

 

   

成本指标

购买防治药械劳务

10

9万元

9万元

10

 

               

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

         

 

   

社会效益指标

提高社会对林业有害生物防控的认知

10

明显提高

有效提高

9

 

   

生态效益指标

林业有害生物成灾率(%

10

4‰

4‰

10

 

   

可持续影响指标

林业有害生物无公害防治率(%

10

≥85

≥85

10

 
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度(%

10

满意

基本满意

8

 

总分

100

 

85

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

通过“林业有害生物防虫经费”项目的实施和我单位开展的绩效评价自查,对及时防治林业有害生物扩散漫延,减轻病虫灾害的发生,阻止灾害进一步扩散起到了积极作用,并将损失降到最低,极大的提高森林的生态功能、社会功能、经济功能。

该项目绩效评价综合得分为85分。重点项目绩效评价得分情况详见项目支出绩效自评表。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:与上年相同无机关运行费支出

本单位2020年度日常公用经费支出8.63万元,比2019年减少0.46万元,降低5.00%。主要原因是:本年度人员减少。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.92万元,其中:政府采购货物支出0.92万元,比2019年增加0.92万元,增长100.00%,主要原因是本年度采购2台联想台式电脑支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本年度未发生政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本年度未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:本单位无此类车辆;主要领导干部用车0辆,主要用于:本单位无此类车辆;机要通信用车0辆,主要用于:本单位无此类车辆;应急保障用车0辆,主要用于:本单位无此类车辆;执法执勤用车1辆,主要用于:本单位森林病虫害检疫检查执法工作用车;特种专业技术用车1辆,主要用于:本单位外业调查及森林病虫害的防治作业用车;离退休干部用车0辆,主要用于:我单位无此类车辆;其他用车1辆,主要是用于本单位森林病虫害的防治作业用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是我单位无50万元以上通用设备,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是与上年相同此类通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是我单位无100万元以上专用设备,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是与上年相同此类专用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陆慧    联系电话:0477-5123914

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