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鄂尔多斯市东胜区林政资源管理站2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区林政资源管理站 发布时间:2021-10-11 20:55
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内蒙古鄂尔多斯市东胜区林政资源管理站

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

管理林政资源,维护生态平衡。负责森林和林木资源普查及档案管理,林地征占用的审核、审批,木材采伐运输的监督管理,林业政策宣传、行政执法、基金管理,野生动物保护与管理,林地保护利用规划和实施。

二、机构设置

从决算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区林政资源管理站部门决算属事业单位决算。

1.鄂尔多斯市东胜区林政资源管理站单位设置及人员情况

单位设置情况:相当股级事业单位,隶属于鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局;内设4个办公室,综合办公室、林政执法室、资源管理室、征占用林地管理室。

人员情况:我单位实有人数31人,其中:在职人员15人,退休人员14人,其他人员2人,主要包括辅岗。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区林政资源管理站

财政补助事业单位

     

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收支预算数为249.33万元,决算数为233.69万元,相比年初预算减少了15.64万元,主要原因是人员减少。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计233.69万元,其中:本年收入合计233.69万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计233.69万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少46.02万元,下降16.50%;支出总计减少46.02万元,下降16.50%。主要原因:一是人员减少;二是;三是

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计233.69万元,其中:财政拨款收入233.69万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计233.69万元,其中:基本支出233.69万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计233.69万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计233.69万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少46.02万元,下降16.50%;支出减少46.02万元,下降16.50%。主要原因:一是人员减少;二是;三是

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计233.69万元,其中:基本支出233.69万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出233.69万元,其中:人员经费223.82万元,主要包括:基本工资61.57万元、津贴补贴32.80万元、绩效工资57.62万元、机关事业单位基本养老保险费22.91万元、职业年金缴费4.58万元、职工基本医疗保险缴费10.49万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金19.26万元、其他工资福利支出13.57万元,较上年减少44.56万元,主要原因是:人员减少;公用经费9.87万元,主要包括:办公费2.98万元、差旅费0.93万元、福利费3.12万元、公务用车运行维护费1.34万元、办公设备购置费1.50万元,较上年减少1.46万元,主要原因是:人员减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.30万元,支出决算为1.34万元,完成预算的103.10%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为1.34万元,完成预算的103.10%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是车辆老旧,维修和燃油费用增加;二是下乡业务量增加;三是

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.34万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.34万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是二是三是。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是

公务用车购置及运行维护费支出1.34万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于无购置公务用车支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是。公务用车运行维护费支出1.34万元,用于车辆燃油费、维修费以及保险,车均运维费1.34万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.26万元,主要原因是2019年燃油费有结余,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是;二是;三是。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是;二是;三是。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

因我单位的支出全部为人员工资及办公支出,故不开展预算绩效管理工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

因我单位的支出全部为人员工资及办公支出,无项目支出,故部门决算中无项目绩效自评结果。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

因我单位的支出全部为人员工资及办公支出,无项目支出,故部门决算中无项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:我单位为财政补助事业单位

本单位2020年度日常公用经费支出9.87万元,比2019年减少1.46万元,降低12.90%。主要原因是:人员减少 

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少3.27万元,降低100.00%,主要原因是:我单位没有进行办公设备采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:我单位无政府采购工程;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:我单位无政府采购服务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:无;主要领导干部用车0辆,主要用于:无;机要通信用车0辆,主要用于:无;应急保障用车0辆,主要用于:无;执法执勤用车0,主要用于:;特种专业技术用车0,主要用于:;离退休干部用车0,主要用于:;其他用车2辆,主要是用于单位开展下乡业务。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:周慧    联系电话:0477-5123937

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