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鄂尔多斯市东胜区林业工作站2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区林业工作站 发布时间:2021-10-11 20:52
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区林业工作站

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

负责宣传落实相关林业法律、法规及各项林业方针政策,开展林业现状调查、拟定林业生产建设计划、规划设计、负责贯彻执行有关林木种子的法律、法规和规章、审核上报林木种苗生产许可证和林木种苗经营许可证。

二、机构设置

东胜区林业工作站隶属于鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局,为财政全额拨款事业单位,股级建制,现有人员16人(在职人员12人,退养4人),其中站长一名,副站长一名。内设5个站室,分别为综合办公室、林木种苗管理室、泊江海子镇林业工作站、罕台镇林业工作站、铜川镇林业工作站。

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区林业工作站

财政补助事业单位

     

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年财政支出预算数为225.53万元,2020年决算数为451.84万元,相比年初预算增加了226.31万元,原因为增加了退耕还林补助和退耕还林年末结转。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计451.84万元,其中:本年收入合计353.26万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余98.57万元;支出总计451.84万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少-1,369.86万元,下降-75.20%;支出总计减少-1,369.86万元,下降-75.20%。主要原因:兑现了历年和新一轮的退耕还林补助。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计353.26万元,其中:财政拨款收入353.26万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计451.84万元,其中:基本支出216.09万元,占47.80%;项目支出235.75万元,占52.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计451.84万元,其中:年初结转和结余98.57万元;支出总计451.84万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少-1,369.86万元,下降-75.20%;支出减少-1,369.86万元,下降-75.20%。主要原因:兑现了历年和新一轮的退耕还林补助

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计451.84万元,其中:基本支出216.09万元,占47.80%;项目支出235.75万元,占52.20%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出216.09万元,其中:人员经费207.34万元,主要包括:基本工资67.11万元、津贴补贴32.03万元、绩效工资55.74万元、机关事业单位基本养老保险费22.49万元、其他社会保障缴费11.51万元、住房公积金18.46万元,较上年减少-14.99万元,主要原因是:1人调出;公用经费8.75万元,主要包括:办公费3.33万元、水费0.45万元、差旅费0.19万元、公务接待费0.18万元、福利费3.29万元、公务用车运行维护费1.30万元,较上年减少-0.46万元,主要原因是:1人调出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.60万元,支出决算为1.48万元,完成预算的92.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为1.30万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.30万元,支出决算为0.18万元,完成预算的60.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:压缩三公经费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.48万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.30万元,占87.80%;公务接待费支出0.18万元,占12.20%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位无因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费支出1.30万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位无此项费用。公务用车运行维护费支出1.30万元,用于本部门车辆正常运行费用,车均运维费0.65万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位车辆无变动,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.18万元。其中:国内公务接待费0.18万元,接待3批次,共接待22人次。主要用于一是退耕还林工程验收;二是验收京津风沙源治理工程;三是育苗基地检查。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少-0.02万元,主要原因是压缩三公经费。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一个项目,涉及资金235.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.退耕还林项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为235.75万元,执行数为235.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年全部兑现完毕。发现的主要问题及原因:目前没有发现存在的问题,补助款全部打入农民一卡通。下一步改进措施:督促乡镇尽快完成一卡通的输入,年前尽早给农民兑现退耕还林补助款。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

退耕还林补助款

项目负责人及电话

韩永军15847378298

主管部门

鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区林业工作站

项目预算执行情况 (万元)

235.75

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

235.75

235.75

10

100

10

 

其中:财政拨款

235.75

235.75

10

100

10

 

其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

2019年及新一轮补助金额

10

137.17

137.17

10

 

     

新一轮退耕还林苗条补助金额

10

17.51

17.51

10

 
     

其他退耕还林还草支出

10

81.06

81.06

10

 
   

质量指标

验收合格率

10

≥90%

≥90%

9

 
   

时效指标

完善退耕还林政策补助兑现率(%)

5

≥90%

100%

5

 
     

2019年新一轮退耕还林还草完成情况(%)

5

≥95%

100%

5

 
   

成本指标

完善退耕还林政策补助标准(含种苗补助费)

5

1500/

1500/

5

 
     

完善退耕还林政策补助

5

90/

90/

5

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

增加农牧民收入

5

≥90%

≥90%

5

 
   

社会效益指标

林区民生状况

10

明显改善

明显改善

8

 
   

生态效益指标

改善水土流失

5

≥80%

≥80%

5

 
   

可持续影响指标

森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响

10

≥90%

≥90%

9

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

农牧民满意度

10

≥80%

≥80%

9

 

总分

100

 

95

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

退耕还林项目绩效评价综合得分为95分,绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:我部门属于全额拨款事业单位,无机关运行经费

本单位2020年度日常公用经费支出8.75万元,比2019年减少-0.46万元,降低-5.00%。主要原因是:1人调出。主要包括以下支出:办公费3.33万元、水费0.45万元、差旅费0.19万元、公务接待费0.18万元、福利费3.29万元、公务用车运行维护费1.30万元、其他交通费0万元、其他0万元。

(特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位,可参照此口径公开(部门决算财决07表10栏合计数),并需与预算公开衔接一致。)

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,主要是用于本部门外业调查及各项工程检查验收工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是我单位无50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因我单位无100万元以上通用设备

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵欣欣    联系电话:0477-5123904

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