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鄂尔多斯市东胜区城乡规划综合服务中心2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区城乡规划综合服务中心 发布时间:2021-10-11 20:50
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区城乡规划综合服务中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

根据《中共鄂尔多斯市东胜区机构编制委员会关于〈鄂尔多斯市东胜区城乡规划综合服务中心机构职能编制规划〉的通知》(东机编字2021〕76号)精神,我单位的职能职责为:

1. 贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,参与国土空间总体规划、控制性详细规划、相关专项规划、城市设计的编制和评估;承担收集相关基础资料、规划技术情报和技术资料及规划编制中的调查研究等基础性工作,并参与技术审查和论证。

2. 参与辖区内镇国土空间总体规划、镇(村)规划编制的技术指导和初步审核工作。

3. 组织开展城乡规划方面的政策、法规的研究,并对信息进行收集、整理与分析。

4. 承担规划调整和变更的技术审查的基础性、辅助性工作。

5. 承担东胜区建设项目规划条件(意见)、《建设项目用地预审与选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》核发前的现场踏勘、技术审查、听证论证等基础性、辅助性、技术性工作。

6. 承担东胜区建设项目规划核实业务的现场踏勘、技术审查、听证论证等基础性、辅助性、技术性工作。

7. 承担东胜区城市景观类、工程建设类等临时设施项目规划许可的基础性、辅助性、技术性工作。

8. 承担东胜区自然资源信息化数据汇集、整合、利用等工作。

9. 承担基础地理成果资料及相关数据的收集保管和使用,为东胜区基础地理测绘等自然资源业务管理运行提供技术支撑和服务保障。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区城乡规划综合服务中心决算部门包括本级事业单位决算和0个局属二级事业单位决算

(一)鄂尔多斯市东胜区城乡规划综合服务中心机构设置及人员情况。单位内设5个机构:综合办公室、规划编研室、技术审查室、审验测绘室、信息技术室。编制人数16人,现有在册人员63人。

1.综合办公室。负责中心日常运转工作。承担党建、党风廉政建设、意识形态、信息宣传、财务、安全、档案等工作。

2.规划编研室。配合上级部门做好收集相关基础资料、规划技术情报和技术资料及规划编制中的调查研究等基础性工作,并参与技术审查和论证;为镇国土空间总体规划、镇(村)规划的编制提供技术指导和初步审核;参与城乡规划方面的政策、法规的研究,并进行信息的收集、整理与分析;承担规划调整和变更的技术审查的基础性、辅助性工作。

3.技术审查室。承担东胜区建设项目规划条件(意见)、《建设项目用地预审与选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》核发前的现场踏勘、技术审查、听证论证等基础性、辅助性、技术性工作;承担东胜区城市景观类、工程建设类等临时设施项目规划许可的基础性、辅助性、技术性工作。

4.审验测绘室。负责提供建设项目验线等服务,并对规划核实项目提供现场核实、技术审查等服务;承担基础地理成果资料及相关数据的收集保管和使用,为东胜区基础地理测绘等自然资源业务管理运行提供技术支撑和服务保障。

5.信息技术室。承担各类业务应用系统的运行和维护;承担东胜区自然资源信息化数据汇集、整合、利用等工作。

(二)纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:我局没有二级预算单位。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区城乡规划综合服务中心

全额拨款事业单位

     

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算收入997.68万元,其中财政拨款预算收入997.68万元。2020年收入总计3,710.46万元,其中本年财政拨款收入884.83万元,比年初财政预算收入减少112.85万元,主要原因:一是2020年公用经费减少;二是预算项目收入减少;其他收入2,825.64万元,比年初预算收入增加了2,825.64万元,主要原因是本年增加地方政府债务偿还资金。

2020年年初预算支出997.68万元,其中基本支出927.68万元,项目支出70万元。2020年支出总计3,710.46万元,其中本年基本支出887.08万元,比年初财政预算支出减少40.6万元,主要原因是2020年人员减少,公用经费支出减少;项目支出2,823.38万元,比年初预算支出增加了2753.08万元,主要原因是本年增加地方政府债务偿还资金。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明。本单位2020年度收入总计3,710.46万元,其中:本年收入合计3,710.46万元,使用非财政拨款

结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计3,710.46万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少9,491.14万元,下降71.90%;支出总计减少9,491.14万元,下降71.90%。主要原因:一是人员减少,公用经费费减少;二是项目减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明。本单位2020年度收入合计3,710.46万元,其中:财政拨款收入884.83万元,占23.80%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入2,825.64万元,占76.20%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明。本单位2020年度支出合计3,710.46万元,其中:基本支出887.08万元,占23.90%;项目支出2,823.38万元,占76.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。本单位2020年度财政拨款收入总计884.83万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计884.83万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少130.23万元,下降12.80%;支出减少130.23万元,下降12.80%。主要原因:一是人员减少,公用经费支出减少;二是项目减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计884.83万元,其中:基本支出884.83万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。主要包括:社会保障和就业支出95.25万元,卫生健康支出40.37万元,城乡社区支出 676.12万元,住房保障支出73.09万元。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出884.83万元,其中:人员经费820.36万元,主要包括:基本工资250.75万元、津贴补贴99.07万元、机关事业单位基本养老保险85.34万元、职业年金5.15万元、职工基本医疗保险缴费40.03万元、其他社会保障缴费3.75万元、住房公积金73.09万元、其他工资福利支出8.1万元,较上年减少44.19万元,主要原因是:人员减少;公用经费64.47万元,主要包括:办公费6.32万元、印刷费1.7万元、咨询费4万元、水费1.67万元、电费0.58万元、邮电费4.68万元、取暖费6.54万元、物业费15.67万元、差旅费1.89万元、维(修)护费2.61万元、福利费13.02万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费3.49万元、其他商品和服务支出0.04万元、办公设备购置0.75万元,较上年减少16.73万元,主要原因:一是人员减少,公用经费支出减少;二是项目支出减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1. 财政拨款三公经费支出决算总体情况说明。本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算元差异。

2. 财政拨款三公经费支出决算具体情况说明。本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.50万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.50万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。(由部门根据实际情况补充)。较上年无增减。   

公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年较上年无增减。公务用车运行维护费支出1.50万元,用于支付公务用车燃料、维修、保险等,车均运维费1.50万元,公务用车运行维护费支出较上年无增减,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。。较上年无增减。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。我中心无民生项目和重点支出项目,一般公共预算项目支出无,未开展预算绩效管理工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我中心无民生项目和重点支出项目,一般公共预算项目支出无,未开展绩效自评工作。

(三)部门评价项目绩效评价结果。我中心无民生项目和重点支出项目,未开展预算绩效管理工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:我单位是事业单位无机关运行经费。

本单位2020年度日常公用经费支出64.47万元,主要包括:办公费6.32万元、印刷费1.7万元、咨询费4万元、水费1.67万元、电费0.58万元、邮电费4.68万元、取暖费6.54万元、物业费15.67万元、差旅费1.89万元、维(修)护费2.61万元、福利费13.02万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费3.49万元、其他商品和服务支出0.04万元、办公设备购置0.75万元,比2019年减少16.73万元,20.60%。主要原因:一是人员减少,公用经费支出减少;二是项目支出减少。 

(二)政府采购支出情况。本单位2020年度政府采购支出合计0.92万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,较2019年无增减;政府采购工程支出0.00万元,较2019年无增减;政府采购服务支出0.92万元,比2019年减少12.88万元,降低93.30%,主要原因是:2020年度采购印刷费减少。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.92万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2020年12月31日,本单位共有车辆8辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车8辆,主要是用于业务科室去施工现场勘察。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年无增减少;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年无增减。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭俊琴    联系电话:0477-3141625

第五部分 部门决算公开表

详见附表

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