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鄂尔多斯市东胜区森林草原防火指挥部办公室2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区森林草原防火指挥部办公室 发布时间:2021-10-11 20:47
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区森林草原防火指挥部办公室

                                                                           2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

为防止森林草原火灾提供监测报和日常事务管理。森林草原预案的制定和组织实施、防火宣传教育、业务指导、督促检查。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区森林草原防火指挥部办公室相当副科级事业单位,为财政全额拨款事业单位,现有人员28人,比上年减少2人。其中主任一名,副主任两名.

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区森林草原防火指挥部办公室

全额拨款事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

 2020年单位本年收入预算合计885.89万元,比上年增加360.47万元,主要原因2020年预算中专项经费比2019300万元增加了240万元。2020年单位本年支出预算合计885.89万元,比上年增加360.47万元,主要原因2020年预算中专项经费比2019年增加了240万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计938.54万元,其中:本年收入合计856.45万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余82.09万元;支出总计938.54万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加208.48万元,增长28.60%;支出总计增加208.48万元,增长28.60%。主要原因:一是政府购买工作量;

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计856.45万元,其中:财政拨款收入672.95万元,占78.60%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入183.50万元,占21.40%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计938.54万元,其中:基本支出357.19万元,占38.10%;项目支出581.35万元,占61.90%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计754.95万元,其中:年初结转和结余82.00万元;支出总计754.95万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加24.99万元,增长3.40%;支出增加24.99万元,增长3.40%。主要原因:一是购买工作量服务

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计754.95万元,其中:基本支出357.19万元,占47.30%;项目支出397.75万元,占52.70%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出357.19万元,其中:人员经费333.81万元,主要包括:基本工资193.83万元 津贴补贴7.59万元  奖金0.32万元,绩效工资49.64万元,机关事业单位基本养老保险费32.98万元,职业年金缴费3.45万元,其他社会保障缴费1.45万元,住房公积金29.09万元,医疗费15.46万元,较上年减少27.73万元,主要原因是本单位本年度人员调离;公用经费23.38万元,主要包括:办公费8.95万元,水费0.6万元,取暖费0.19万元,差旅费0.21万元,专用材料费1万元,福利费5.18万元,公务用车运行维护费0.71万元,其他商品和服务支出6.54万元,较上年增加4.26万元,主要原因是取暖费的面积增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.85万元,支出决算为0.71万元,完成预算的83.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.70万元,支出决算为0.71万元,完成预算的101.40%;公务接待费预算为0.15万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是当年经费的控制。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.71万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.71万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……二是……三是……)。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是……)。

公务用车购置及运行维护费支出0.71万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于无支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无。公务用车运行维护费支出0.71万元,用于无,车均运维费0.71万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.30万元,主要原因是人员的增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是……

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位包含1个项目,不区分一二级,占一般公共预算项目支出总额的100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.防火经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为300万元,执行数为242.8万元,完成预算的80.93%。项目绩效目标完成情况:全年全部执行完。发现的主要问题及原因:各项指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

森林草原防灭火专项资金

项目负责人及电话

王韬15149795777

主管部门

鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区森林草原防火指挥部办公室

项目预算执行情况 (万元)

540

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

300

300

10

10

10

 

其中:财政拨款

300

300

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

防火隔离除草

10

5263

5260

9

 
   

开设隔离带

10

1600公里

1600

9

 
   

除草留茬高度

5

2厘米

2厘米

5

 
   

质量指标

预防隔离面积

5

80%

80%

5

 
   

时效指标

防火隔离带和除草完成时间

5

1个月

20天

5

 
   

成本指标

隔离带每公里造价

7.5

1000元/公里

1000元/公里

7

 
   

除草每亩造价

7.5

133元/亩

133元/亩

7

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 
   

社会效益指标

安全隐患消除率

20

100%

100%

20

 
   

生态效益指标

 

 

 

 

 

 
   

可持续影响指标

减少可燃物

10

80%

90%

9

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众支持、满意度

10

80%

90%

9

 

总分

100

 

95

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

防火经费项目,该项目绩效评价综合得分为95分,绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:无。

本单位2020年度日常公用经费支出23.38万元,比2019年增加4.26万元,增长22.30%。主要原因是:购买工作量服务。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计193.33万元,其中:政府采购货物支出1.33万元,比2019年增加(减少)1.33万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:……(由单位根据实际情况补充原因);政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无;政府采购服务支出192.00万元,比2019年增加(减少)192.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无。授予中小企业合同金额193.33万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额193.33万元,占政府采购支出合同总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆8辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:业务用车;主要领导干部用车0辆,主要用于:无;机要通信用车0辆,主要用于:无;应急保障用车0辆,主要用于:无;执法执勤用车0,主要用于:无;特种专业技术用车8,主要用于:无;离退休干部用车0,主要用于:无;其他用车0辆,主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无,比2019年增加1.00台(套),主要原因是2019年做决算时把车辆用用途填错

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王韬    联系电话:0477-5123975

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