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鄂尔多斯市东胜区草原工作站2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区草原工作站 发布时间:2021-10-11 20:44
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区草原工作站

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区草原工作站2020年度决算公开报告

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

东胜区草原工作站为保护与合理利用草地资源提供技术服务。草原改良,牧草飞播,草业和饲草饲料技术试验示范,草原资源调查,动态监测。草原鼠虫害防治,有毒牧草清除。东胜区草原工作站是财政补助事业单位,隶属于鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局,单位财务单独核算,执行政府会计制度。单位有事业编制13人,实有工作人员12人。

二、机构设置

鄂尔多斯市东胜区草原工作站隶属鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局股级建制二级单位,属于公益一类事业单位,经费来源财政全额拨款,单位有事业编制13人,实有工作人员12,单位财务独立核算,执行政府会计制度,具体单位全称为:鄂尔多斯市东胜区草原工作站。

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区草原工作站

财政补助事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我单位2020年总收入为224.53万元,预算收入183.33万元,增加41.2万元,增长22.47%,增加主要是由于专项经费的增加。2020年度支出合计224.5万元,年初预算支出183.33万元,增加41.17万元,增长22.46 %,增加主要是由于专项经费的增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计224.53万元,其中:本年收入合计224.50万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.03万元;支出总计224.53万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余14.03万元。与2019年度相比,收入总计增加19.32万元,增长9.40%;支出总计增加19.32万元,增长9.40%。主要原因:是专项经费的增加

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计224.50万元,其中:财政拨款收入223.50万元,占99.60%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入1.00万元,占0.40%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计210.50万元,其中:基本支出188.50万元,占89.50%;项目支出22.00万元,占10.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计223.50万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计223.50万元,其中:年末结转和结余14.00万元。与2019年度相比,收入增加18.33万元,增长8.90%;支出增加18.33万元,增长8.90%。主要原因:是专项经费的增加

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计209.50万元,其中:基本支出188.50万元,占90.00%;项目支出21.00万元,占10.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出188.50万元,其中:人员经费180.37万元,主要包括:基本工资57.48万元;津贴补贴23.79万元;社会保障缴费18.57万元;绩效工资50.49万元;住房公积金15.71万元;医疗保险补助8.36万元,抚血金5.98万元,较上年减少6.40万元,主要原因是:人员的减少;公用经费8.13万元,主要包括:办公费3.56万元;差旅费0.66;福利费2.99万元;公务用车运行维护费0.42万元,租赁费0.5万元;较上年增加1.33万元主要原因是本年将残疾人保障金放入办公费,因此公用经费较上年增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.30万元,支出决算为0.42万元,完成预算的32.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为0.42万元,完成预算的32.30%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:是因为上年将专项经费的费用打入加油站,本年加油费减少,所以三公经费减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.42万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.42万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.42万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.42万元,用于车辆维修、保险及车辆加油,车均运维费0.42万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.23万元,主要原因是车辆加油费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元。     

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0个,二级项目  1个,共涉及资金22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0个,其中,一级项目 0个,二级项目 0个,共涉及资金 0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对草原生态修复补助、人工草地打点上图项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出 22 万元,从评价情况来看,以上项目均按要求完成防治及上图任务,资金已全部到位达到预期目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映草原生态修复补助、人工草地打点上图1个一般公共预算项目已完成并达到预期目标

1.根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成草原生态修复补助草原虫害防治6.5万亩、草原鼠害防治4万亩;完成东胜区人工草地打点上图工作存在问题及建议:草原鼠虫害防治经费补助标准低,希望国家提高防治经费补助标准。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

 草原生态修复补助21万元、人工草地打点上图1万元

项目负责人及电话

 武慧  15947372309

主管部门

 鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局

实施单位

 鄂尔多斯市东胜区草原工作站

项目预算执行情况 (万元)

 22

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

 22

 22

10

 100%

 10

 

其中:财政拨款

 22

 22

 

 100%

 
 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:把草原鼠虫害控制在经济阈值内

目标实际完成情况:已完成

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指教(50分)

数量指标:草原虫害防治6.5万亩、鼠害防治4万亩、完成人工草地打点上图

   

 草原虫害防治6.5万亩、鼠害防治4万亩、完成人工草地打点上图

 草原虫害防治6.5万亩、鼠害防治4万亩、完成人工草地打点上图

 50

 
                 
   

质量指标:草原鼠虫害控、制在经济阈值以内、完成人工草地打点上图

   

 草原鼠虫害控制在经济阈值以内、完成人工草地打点上图

 草原鼠虫害控制在经济阈值以内、完成人工草地打点上图

   
                 
   

时效指标:按期完成

   

 按期完成

 按期完成

   
                 
   

成本指标:控制在批复概算内

   

 控制在批复概算内

 控制在批复概算内

   
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标:草原鼠、虫害防治,使草原植被得到恢复,确保在草地环境不断改善的前提下实现草地资源永续利用和畜牧业的可持续发展,为农牧民增收奠定基础。

   

 草原鼠、虫害防治,使草原植被得到恢复,确保在草地环境不断改善的前提下实现草地资源永续利用和畜牧业的可持续发展,为农牧民增收奠定基础。

 草原鼠、虫害防治,使草原植被得到恢复,确保在草地环境不断改善的前提下实现草地资源永续利用和畜牧业的可持续发展,为农牧民增收奠定基础。

 25

 
   

社会效益指标:通过草原鼠、虫害防治,使草原生产力得到提高,草原畜牧业生产基础得到保护,从而有力保障草原畜牧业健康发展,有效增加农牧民收入。可有效阻止草原鼠、虫害向农田扩散、迁移,为粮食安全提供有力保障。

   

 通过草原鼠、虫害防治,使草原生产力得到提高,草原畜牧业生产基础得到保护,从而有力保障草原畜牧业健康发展,有效增加农牧民收入。可有效阻止草原鼠、虫害向农田扩散、迁移,为粮食安全提供有力保障。

 通过草原鼠、虫害防治,使草原生产力得到提高,草原畜牧业生产基础得到保护,从而有力保障草原畜牧业健康发展,有效增加农牧民收入。可有效阻止草原鼠、虫害向农田扩散、迁移,为粮食安全提供有力保障。

   
   

生态效益指标:通过草原鼠、虫害防治,使草原植被盖度提高,草原植被得到恢复,随着植被的恢复,生态功能大大提高,草地生态系统逐步实现动态平衡,进一步增强了草地生态系统的抗干扰能力,可从根本上遏制天然草原生态环境恶化的趋势,趋势草原生态向良性循环方向发展

   

 通过草原鼠、虫害防治,使草原植被盖度提高,草原植被得到恢复,随着植被的恢复,生态功能大大提高,草地生态系统逐步实现动态平衡,进一步增强了草地生态系统的抗干扰能力,可从根本上遏制天然草原生态环境恶化的趋势,趋势草原生态向良性循环方向发展

 通过草原鼠、虫害防治,使草原植被盖度提高,草原植被得到恢复,随着植被的恢复,生态功能大大提高,草地生态系统逐步实现动态平衡,进一步增强了草地生态系统的抗干扰能力,可从根本上遏制天然草原生态环境恶化的趋势,趋势草原生态向良性循环方向发展

   
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标:100%

   

 服务对象满意度指标:100%

 服务对象满意度指标:100%

 10

 

总分

100

 95

   

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以草原生态修复补助、人工草地打点上图项目为例,该项目绩效评价综合得分为95分,绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。

本单位2020年度日常公用经费支出8.13万元,主要包括:办公费3.56万元;差旅费0.66;福利费2.99万元;公务用车运行维护费0.42万元,租赁费0.5万元;比2019年增加1.33万元,增长19.60%主要原因是本年将残疾人保障金放入办公费,因此公用经费较上年增加。 

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于单位下乡业务。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:袁博华 联系电话:0477-5106083

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

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