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鄂尔多斯市东胜区草原监理所2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-11 20:40
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                                                  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区草原监理所

                                                         2020年度决算公开报告

                目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

                第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

草原监理所主要职责任务:1、贯彻执行国家和自治区有关草原法律、法规政策。2、负责保护、建设、合理利用及监督管理草原,促进草原的可持续利用和生态、经济和社会的协调发展。3、负责严重沙化、碱化、退化和水土流失的草原治理工作。4、办理草原临时作业许可证、所有权、使用权的审核、登记,发放草原所有证和使用证,处理草原权属争议。5、负责草原行政执法工作,检查处理违规行为,负责草原植被恢复费的征收和使用。6、核定草原载畜量。7、完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

鄂尔多斯市东胜区草原监理所成立于1986年,属鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局二级单位,股级建制,本单位核定编制10个人,在职实有人数15人,退休11人,其他人员1人,为补助分流人员。属于财政全额拨款参公事业单位。单位财务独立核算,执行事业单位会计制度。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区草原监理所

参照公务员法管理的事业单位

     第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度财政预算收入总计309.57万元,预算支出总计309.57万元。2020年财政拨款收入合计244.27万元,支出合计244.27万元,减少原因是:人员减少。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计249.91万元,其中:本年收入合计244.27万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余5.64万元;支出总计249.91万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余5.64万元。与2019年度相比,收入总计减少57.90万元,下降18.80%;支出总计减少57.90万元,下降18.80%。主要原因:人员减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计244.27万元,其中:财政拨款收入244.27万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计244.27万元,其中:基本支出218.18万元,占89.30%;项目支出26.09万元,占10.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计244.27万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计244.27万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少55.10万元,下降18.40%;支出减少55.10万元,下降18.40%。主要原因:人员减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计244.27万元,其中:基本支出218.18万元,占89.30%;项目支出26.09万元,占10.70%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出218.18万元,其中:人员经费208.44万元,主要包括:基本工资:60.11万元、津贴补贴:91.28万元、奖金:5万元、养老保险费:21.03万元、医疗补助缴费:9.86万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金17.04万元、职业年金:3.86万元。较上年减少-67.89万元,主要原因是:人员减少;公用经费9.75万元,主要包括:办公费:1.32万元、差旅费:0.8万元、委托业务费:3.02万元、福利费:3.33万元、公务用车运行维护费:1.28万元、,较上年减少2.62万元,主要原因是人员减少。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.30万元,支出决算为1.28万元,完成预算的98.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为1.28万元,完成预算的98.50%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本年车辆维修减少。 

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.28万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.28万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年减少0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年减少0.00万元。公务用车运行维护费支出1.28万元,用于车辆维修费、燃油费、过路费、车辆保险支出,车均运维费1.28万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.80万元,主要原因是本年车辆维修减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面展开绩效评价工作,本年涉及项目1个,涉及资金26.09万元,占一般公共预算项目支出总额的81.53%。

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2020年度部门决算报告中反映“草原植被恢复,草原生态监测,草原管护区级配套资金”,一个项目绩效自评结果。

1.“草原植被恢复,草原生态监测,草原管护区级配套资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为88分。全年预算数为 32万元,执行数为26.09 万元。绩效目标完成情况:草原管护补助资金无支出不合规、无存在截留、挤占、挪用项目资金,无超标准开支等;发现的主要问题:效益指标不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指 标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

草原植被恢复,草原生态监测,草原管护区级配套资金

项目负责人及电话

王春    19904770288

主管部门

鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区草原监理所

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

32

26.09

10

81.53%

10

 

其中:财政拨款

15

       
 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

通过对破坏草原,占用草原面积的违法行为进行监督,检查,草原管护补助资金无支出不合规、无存在截留、挤占、挪用项目资金,无超标准开支等查处。对草原管护补助资金无支出不合规、无存在截留、挤占、挪用项目资金,无超标准开支等

目标实际完成情况:通过对破坏草原,占用草原面积的违法行为进行监督,检查,草原管护补助资金无支出不合规、无存在截留、挤占、挪用项目资金,无超标准开支等查处。对草原管护补助资金无支出不合规、无存在截留、挤占、挪用项目资金,无超标准开支,生态可持续发展有1年的效益。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

4

10

100%

100%

10

 
               
 

质量指标

对破坏草原,占用草原面积的行为进行查处95%

20

90%

100%

20

 
               
 

时效指标

1

20

100%

100%

20

 
               
 

成本指标

           
               

(30) 效益指标

经济效益指标

对草原恢复项目实施促进了草原生态环境的增长

7

7

 
 

社会效益指标

保护生态平衡

7

7

 
 

生态效益指标

保护生态平衡,保护草原。

7

6

 
 

可持续影响指标

1

9

9

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

大于等于90%

10

良好

9

 

总分

90

 

88

 

   (三)部门评价项目绩效评价结果 

    草原管护补助资金无支出不合规、无存在截留、挤占、挪用项目资金,无超标准开支等;发现的主要问题:效益指标不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指 标。

   四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出9.75万元,比2019年减少2.62万元,降低21.20%。主要原因是:人员减少。

本单位2020年度日常公用经费支出9.75万元,比2019年减少2.62万元,降低21.20%。主要原因是:人员减少。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少0.00万元,降低0.00%,主要原因是:本年未涉及政府采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少0.00万元,降低0.00%,主要原因是:本年未涉及政府采购;政府采购服务支出0.00万元,比2019年减少0.20万元,降100.00%,主要原因是:本年未涉及政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆 ;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于下乡用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年减少0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年减少0.00台(套)。

                  第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘香梅    联系电话:0477-8321360

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