位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 垂直协管部门 > 鄂尔多斯市公安局东胜区分区

鄂尔多斯市东胜区看守所2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区看守所 发布时间:2021-10-11 20:07
分享到:        

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区看守所

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

单位名称:鄂尔多斯市东胜区看守所

  单位机构情况及主要职责:鄂尔多斯市公安局东胜区分局监管大队属于鄂尔多斯市公安局东胜区分局二级单位(行政单位),下设三所:鄂尔多斯市东胜区看守所、东胜区拘留所、东胜区强制隔离戒毒所。以鄂尔多斯市东胜区看守所注册组织机构。主要从事对三所刑事、行政、戒毒学员的监督与看管,为社会稳定提供坚实的保障。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区看守所部门预算包括:本级预算,无二级单位。

1.鄂尔多斯市东胜区看守所属于鄂尔多斯市公安局东胜区分局二级单位(行政单位),下设三所:鄂尔多斯市东胜区看守所、东胜区拘留所、东胜区强制隔离戒毒所,以鄂尔多斯市东胜区看守所注册组织机构,分设14个中队,民警73人,辅警32人,工勤38人。

2.纳入2019年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区看守所

行政单位

     

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入1,789.85万元,支出总计1,789.85万元。年初预算收入 1743.50 万元,预算执行差异为人员经费调整和疫情防控经费增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,789.85万元,其中:本年收入合计1,789.85万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计1,789.85万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加192.14万元,增长12.00%;支出总计增加192.14万元,增长12.00%。主要原因:一是人员调整和人员经费调整;二是疫情防控经费增加

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,789.85万元,其中:财政拨款收入1,789.85万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,789.85万元,其中:基本支出1,789.85万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,789.85万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1,789.85万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加192.14万元,增长12.00%;支出增加192.14万元,增长12.00%主要原因:一是人员调整和人员经费调整;二是疫情防控经费增加

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,704.85万元,其中:基本支出1,704.85万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,704.85万元,其中:人员经费1,446.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加58.71万元,主要原因是:人员和工资调整;公用经费258.50万元,主要包括办公费、邮电费、水电费、取暖费、维护费、差旅费公务接待费、公务用车运行维护费,较上年增加48.43万元,主要原因是:水电费增加、取暖面积和取暖费增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为19.00万元,支出决算为15.12万元,完成预算的79.60%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为18.00万元,支出决算为14.79万元,完成预算的82.20%;公务接待费预算为1.00万元,支出决算为0.33万元,完成预算的33.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是由于疫情公务接待少;二是投劳押解任务增加及车辆维修增加

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出15.12万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出14.79万元,占97.80%;公务接待费支出0.33万元,占2.20%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于。较上年增加0.00万元,主要原因是

公务用车购置及运行维护费支出14.79万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,无购置支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是。公务用车运行维护费支出14.79万元,用于车辆燃油、维修、保险等,车均运维费1.64万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.83万元,主要原因是投劳押解任务增加、车辆维修费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出0.33万元。其中:国内公务接待费0.33万元,接待3批次,共接待35人次。主要用于公务接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于。较上年增加-0.41万元,主要原因是疫情防控要求,接待批次减少。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理扎实有效,资金合理安排使用,确保监管场所安全稳定,保障人权,保障在押人员,行拘人员,戒毒学员合法权益,保障诉讼活动顺利进行。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中根据财政统一安排,在押人员给养费在基本支出中决算,无项目绩效自评。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

 

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

   

10

 

 

 

其中:财政拨款

   

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

           
                 
   

质量指标

           
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

           
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

           

总分

100

     

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位今年在部门决算中根据财政统一安排,在押人员给养费在基本支出中决算,无项目绩效自评。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出258.49万元,比2019年增加48.42万元,增长23.10%。主要原因是:由于电费、水费和取暖费增加

本单位2020年度日常公用经费支出258.50万元,比2019年增加48.43万元,增长23.10%。主要原因是:由于电费、水费和取暖费增加

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计21.24万元,其中:政府采购货物支出21.24万元,比2019年增加-30.94万元,增长-59.29%,主要原因是:经费不足,采购压缩;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:;政府采购服务支出2.51万元,比2019年增加2.51万元,增长0.00%,主要原因是:。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆9辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:;主要领导干部用车0辆,主要用于:;机要通信用车0辆,主要用于:;应急保障用车0辆,主要用于:;执法执勤用车9,主要用于:投劳押解、出所就医及监侦工作等;特种专业技术用车0,主要用于:;离退休干部用车0,主要用于:;其他用车0辆,主要是用于。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是,比2019年增加0.00台(套),主要原因是;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是,比2019年增加0.00台(套),主要原因是

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:白徕平    联系电话:0477-8375921

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司