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鄂尔多斯市公安局东胜区分局2020年度决算公开报告

作者: 来源:公安局东胜区分局 发布时间:2021-10-11 20:03
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内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局东胜区分局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

 1.贯彻执行国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规,分析、掌握东胜区社会治安动态,研究、拟定维护治安稳定的对策,为区委、政府正确决策提供依据。

2.负责预防、制止和侦查违法犯罪活动。

3.负责维护社会秩序、制止危害社会治安秩序的行为。

4.组织实施消防工作,实行消防监督,配合东胜区消防大队。

5.负责管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品。

6.负责对法律、法规规定的特种行业进行管理。

7.负责警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。

8.负责管理集会、游行、示威活动。

9.负责管理户政、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

10.对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

11.接受群众的报警、求助和监督。

12.负责维护交通安全和交通秩序,处理交通事故。

13.负责监督管理计算机信息系统,并对计算机信息系统进行安全保卫工作。

14.指导和监督国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点建设工程的保卫工作,指导治保会等群众性组织的治安防范工作,实行社会治安综合治理。

15.对全区涉及民间融资的企事业单位及个人进行调查、整顿及对非法吸收公众存款案件的受理、查处,对民间融资行为进行规范引导,并协调有关部门规范金融秩序。

16.负责全区互联网上网服务营业场所和网站的信息网络安全管理工作的具体实施。

17.负责情报信息工作的统筹规划、情报信息系统的管理维护和研发建设、情报信息资源的汇总整合、情报信息的分析研判。

18.负责全区各类刑事案件的现场勘查工作;负责全区自然灾害事故和非正常死亡案件现场勘查工作。

19.负责《全国公安机关现场勘验信息系统》信息的录入和应用。

20.负责全区法医类检验鉴定、痕迹检验鉴定、声像资料检验鉴定、理化检验鉴定等检验鉴定工作;负责存放、保管现场资料、现场痕迹物证工作。

    21.行使法律、法规规定的其他职责,承办区人民政府和上级公安机关交办的其他任务。

二、机构设置

    我局内设30个机构,分别为政工监督室(挂督察大队牌子)、纪委监察室、指挥中心(挂办公室牌子)、警务保障室、情报信息中心、法制室、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、公共信息网络安全监察大队、经济犯罪侦查大队、监管大队、专业消防应急救援大队、刑事侦查大队、交通管理大队、巡特警大队、治安行动大队,食品药品与资源环境犯罪侦查大队,派出所12个,分别是天骄路派出所、幸福街派出所、解放路派出所、公园路派出所、工业街派出所、富兴路派出所、诃额伦派出所、泊江海派出所、罕台派出所、铜川派出所、装备制造基地派出所、巴音孟克派出所,巴音孟克派出所已批设,但未成立运行。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

1)独立编制机构。2020年,本部门(单位)独立编制机构5个,比上年增加1个。增加的原因主要是并入鄂尔多斯市森林公安局东胜区分局。

2)独立核算机构。2020年,本单位独立核算机构5个,比上年增加1个,增加原因是并入鄂尔多斯市森林公安局东胜区分局。

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市公安局东胜区分局本级

财政拨款的行政单位

2

鄂尔多斯市公安局东胜区分局交通管理大队

财政拨款的行政单位

3

鄂尔多斯市东胜区看守所

财政拨款的行政单位

4

鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队

财政拨款的行政单位

5

鄂尔多斯市森林公安局东胜区分局

财政拨款的行政单位

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2020年末职工人员情况,其中:在职人员1,421个,减少28.00个;离休人员0个,增加0.00个;退休人员0个,增加0.00个;其他人员2个,减少1.00个,该类人员主要包括:辅岗两名。年末遗属人员21人。上述人员变动原因:减少人员有当年退休转入社保局管理、死亡、辞职。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,部门本年收入预算合计30403.67万元,本年收入决算合计30732.98万元,年初预算与决算收入差额329.31万元,预决算差异率为1%,收入增加的原因主要是:一是本年防疫经费收入增加,二是公安改革人员工资增加;部门本年支出决算32734.44万元,比预算增加2330.77万元,预决算差异率7.6%,增加的主要原因:一是2020年用年初结余债券资金支付泊江海派出所业务用房项目;二是本年防疫经费收入、专项经费收入增加;三是公安改革人员工资增加

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计32,946.71万元,其中:本年收入合计30,732.98万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余2,213.73万元;支出总计32,946.71万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余212.27万元。与2019年度相比,收入总计减少3,343.79万元,下降9.20%;支出总计减少3,343.79万元,下降9.20%。主要原因:一是受疫情影响,各项支出变少2019年向债务中心借款,本年向债务中心的借款

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计30,732.98万元,其中:财政拨款收入30,594.31万元,占99.50%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入138.67万元,占0.50%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计32,734.44万元,其中:基本支出29,798.34万元,占91.00%;项目支出2,936.10万元,占9.00%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计32,721.73万元,其中:年初结转和结余2,127.42万元;支出总计32,721.73万元,其中:年末结转和结余125.17万元。与2019年度相比,收入增加1,471.98万元,增长4.70%;支出增加1,471.98万元,增长4.70%。主要原因:一是新增涉煤案件专项费用;二是新增旅店业信息系统维护费用;三是新增抗击新型冠状病毒费用;四是交通基础设施费及血液中酒精含量检测费增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计32,333.68元,其中:基本支出29,629.98万元,占91.60%;项目支出2,703.70万元,占8.40%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出29,629.98万元,其中:人员经费23,033.77万元,主要包括:基本工资为4556.11万元,津贴补贴为12417.13万元,奖金为374.8万元,伙食补助费为34.9万元,养老保险为2116.99万元,职业年金为73.99万元,医疗保险费为1021万元,其他社会保障费为34.58万元,住房公积金为1815.81万元,其他工资福利支出为73.08万元,抚恤金77.53万元,生活补助395.05万元,奖励金12万元,其他对个人和家庭的补助支出30.82万元,较上年增加1,669.49万元,主要原因是:2020年公安改革导致工资增加;公用经费6,596.21万元,主要包括:办公费为342.96万元,印刷费为53.27万元,水费为55.72万元,电费为84.86万元,邮电费为29.96万元,取暖费为232.86万元,差旅费336.5万元,物业管理费为152.02万元,维修维护费为391.75万元,租赁费为16.55万元。培训费为3.8万元,公务接待费为3.62万元,专用材料为125.02万元,被装购置费为14.55万元,劳务费为2816.42万元,主要包括协勤人员工资,委托业务费为391.27万元,福利费为349.91万元,公务用车运行维护费为534.39万元,其他交通费用1.41万元,税金及附加20.98万元,其他商品和服务支出为65.05万元,办公设备购置210.27万元,专用设备购置358.05万元,其他资本性支出5万元。较上年增加249.12万元,主要原因:一是2020年增加旅店业信息系统运行维护费用、防疫费用、涉煤案件办案费用,二是协勤人员工资劳务费增加

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为828.63万元,支出决算为556.20万元,完成预算的67.10%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为820.75万元,支出决算为552.57万元,完成预算的67.30%;公务接待费预算为7.88万元,支出决算为3.62万元,完成预算的45.90%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2020年公务接待人次减少;二是受疫情影响,今年出差次数减少,公务公车运行维护费减少

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出556.20万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出552.57万元,占99.30%;公务接待费支出3.62万元,占0.70%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是本年无此项支出。较上年增加0.00万元,主要原因是本年无此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出552.57万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于本年无此项支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年减少284.39万元,主要原因是本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出552.57万元,用于公务车辆的维修、保养、保险、燃油费用,车均运维费1.44万元,公务用车运行维护费支出较上年减少49.72万元,主要原因是受疫情影响,今年车辆维修、保养、燃油费用减少,财政拨款开支的公务用车保有量为384辆。

公务接待费支出3.62万元。其中:国内公务接待费3.62万元,接待15批次,共接待430人次。主要用于一是用于考察调研、检查指导;二是相关单位参观学习交流;三是上级公安机关和外省办案机关人员执行任务。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于本年无国(境)外接待费。较上年减少0.44万元,主要原因是本年接待次减少。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

组织泊江海派出所业务用房项目设计测绘咨询费、支付代建中心代建费 ”东胜区区直机关互联网租赁费项目东胜区技防建设改扩工程项目专家评审费、管理咨询费、建设费 ” 协勤人员工资项目  特大刑事案件办案经费项目 存量资金项目 “ 事故车辆检验鉴定费 ”、“ 道路交通设施维修维护费 ”、“ 道路交通标线及信号灯工程 ”血液中酒精含量检测费11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3034.62万元,政府性基金支出0万元。其中,对11个项目开展了绩效自评。从评价情况来看,以上项目绩效目标能够基本完成,相关产出指标、社会效益和生态效益、群众满意度能够达到,整体支出较为良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映泊江海派出所业务用房项目设计测绘咨询费、支付代建中心代建费 ”东胜区区直机关互联网租赁费项目东胜区技防建设改扩工程项目专家评审费、管理咨询费、建设费 ” 协勤人员工资项目  特大刑事案件办案经费项目 存量资金项目 “ 事故车辆检验鉴定费 ”、“ 道路交通设施维修维护费 ”、“ 道路交通标线及信号灯工程 ”血液中酒精含量检测费11个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目共11个项目的绩效自评结果。

 1.泊江海派出所业务用房项目设计测绘咨询费、支付代建中心代建费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为684.3万元,执行数为684.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目总建筑面积2981.14平方米,其中派出所业务用房2116.9平方米,派出所附属用房864.24平方米,绿化面积为2275平方米,训练场地600平方米,道路及硬化面积2350.66平方米;项目总投资1286.42万元。

2019年12月我局支付该项目测绘费、评审费、报告编制费等费用共计15.7万元;2020年4月24日经东胜区人民政府会议同意该项目由东胜区政府投资项目代建中心代建;2020年4月27日我局与东胜区政府投资项目代建中心签订代建协议,2020年5月22日我局向代建中心支付684.3万元工程代建款,目前该项目正在建设中,圆满完成了年初绩效目标发现的主要问题及原因:因其为基建项目,项目相关审批手续办理较为繁琐,项目进度较慢。下一步改进措施:加快项目建设进度,确保项目早日投入使用

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

泊江海派出所业务用房项目设计测绘咨询费、支付代建中心代建费项目

项目负责人及电话

王有明3995826

主管部门

东胜区公安分局

实施单位

东胜区政府投资项目代建中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

684.3

684.3

10

100%

10

 

其中:财政拨款

   

-

 

-

 

其他资金

684.3

684.3

-

100%

10

年度总体目标完成情况

预期目标:及时投入资金进行建设,为人民群众提供舒适的办事环境,保障民警的正常训练和工作。

目标实际完成情况:及时投入了资金进行委托建设,该项目目前正在建设中。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

建筑面积

20

2981.14平米

2981.14平米

20

 
     

绿化面积

10

2275平米

0平米

0

 
   

质量指标

工程质量

10

符合国家标准

符合国家标准

10

 
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

项目支出金额

10

684.3万元

684.3万元

10

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

有效服务能力

30

有效提高

有效提高

30

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人民群众满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

90

 

2.东胜区区直机关互联网租赁费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为125.44万元,执行数为125.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成年初定的绩效目标,主干线路畅通保障了区直机关网络正常运转。保障了平安东胜网络设备有效运行。发现的主要问题及原因:该款项由财政直接支付更为便捷。下一步改进措施:同财政协调解决

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

东胜区区直机关互联网租赁费项目

项目负责人及电话

郭毅13904775006

主管部门

东胜区公安分局

实施单位

东胜区公安分局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

125.4

125.4

10

100%

10

 

其中:财政拨款

125.4

125.4

10

 

10

 

其他资金

   

-

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标:保障互联运行通畅,租赁费用及时到位。

目标实际完成情况:保障了互联网运行通畅,租赁费用及时到位并支付。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

主干线路条数

15

4条

4条

15

 
     

主干线路宽带

15

1000M

1000M

15

 
   

质量指标

符合相关行业质量及安全

10

符合相关行业质量及安全

符合相关行业质量及安全

10

 
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

项目支出金额

10

125.4万元

125.4万元

10

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

平安东胜网络系统有效运行

30

有效运行

有效运行

30

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人民群众满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

100

 

3.东胜区技防建设改扩工程专家评审费、管理咨询费、建设费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目建设内容包括:1.视频监控系统高清智能化改扩建;2.视频结构化系统和视图库;3.智能系统及设备;4.网络安全加固;5.网络及光纤资源扩容;6.机房配电及门禁系统改造等;项目总投资8496.84万元。

2020年6月12日经东胜区人民政府[2020]26号会议同意技防改扩建工程项目委托鄂尔多斯市万维互联网有限责任公司代建,建设期间为2019年10月-2020年10月;2020年5月12日我局支付技防改扩建工程设计方案评审费0.8万元,支付设计方案评审专家费1万元,2020年6月16日我局与鄂尔多斯市万维互联网有限责任公司签订委托代建协议书,2020年6月18日支付鄂尔多斯市东胜区万维互联网有限责任公司代建费998.2万元,该项目现在正在建设中,圆满完成了年初绩效目标发现的主要问题及原因:因其为基建项目,项目相关审批手续办理较为繁琐,项目进度较慢。下一步改进措施:加快项目建设进度,确保项目早日投入使用

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

东胜区技防建设改扩工程专家评审费、管理咨询费、建设费项目

项目负责人及电话

郭毅13904775006

主管部门

东胜区公安分局

实施单位

鄂尔多斯市万维互联网租赁有限公司

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1000

1000

10

100%

10

 

其中:财政拨款

1000

1000

10

 

10

 

其他资金

   

-

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标:完成设备采购,服务外包,保证公安技防系统正常运行

目标实际完成情况:将技防改扩建工程外包鄂尔多斯市万维互联网有限公司,实现了公安技防系统正常运行。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

完成外包项目数

30

1项

1项

30

 
                 
   

质量指标

符合相关行业质量及安全

10

符合相关行业质量及安全

符合相关行业质量及安全

10

 
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

项目支出金额

10

1000万元

1000万元

10

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

平安东胜技防设备系统有效运行

30

有效运行

有效运行

20

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人民群众满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

90

 

4.疫情期间137家中小微企业和个体工商户复工复产补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为147.84万元,执行数为147.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成年初定的绩效目标。发现的主要问题及原因:此项目为疫情期间给中小企业和个体工商户复工复产补贴项目,属于一次性项目,未发现问题。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

疫情期间137家中小微企业和个体工商户复工复产补贴项目

项目负责人及电话

王有明3995826

主管部门

东胜区公安分局

实施单位

东胜区公安分局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

147.84

147.84

10

100%

10

 

其中:财政拨款

147.84

147.84

10

100%

10

 

其他资金

   

-

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标:及时发放疫情期间137家中小微企业和个体工商户复工复产补贴,保障中小企业正常运转。

目标实际完成情况:及时发放了疫情期间137家中小微企业和个体工商户复工复产补贴,保障了中小企业正常运转。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

补贴企业数

30

137家

137家

30

 
                 
   

质量指标

           
                 
   

时效指标

及时发放率

20

100%

100%

20

 
                 
   

成本指标

补贴支出金额

10

147.84万元

147.84万元

10

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

有效保障企业正常运转

30

有效保障

有效保障

30

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人民群众满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

100

 

5.“协勤人员工资”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.7分。全年预算数为374万元,执行数为362.68万元,完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况:已完成绩效预定目标,通过项目实施,按月全额发放协勤人员工资,保障协勤人员五险一金正常缴纳,合理使用资金,确保协勤队员履职尽责,有效预防、打击各类违法犯罪,提升了人民群众的安全感和满意度。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队协勤人员工资

项目负责人及电话

杜瑞东  0477-3995736

主管部门

刑侦大队

实施单位

刑侦大队

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数

(A)

全年执行数

(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

374

362.68

10

96.97%

9.70

 

其中:财政拨款

374

362.68

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

保障协勤人员工资按时发放,保障协勤人员五险一金正常缴纳,合理使用资金,确保协勤队员履职尽责,有效预防、打击各类违法犯罪。

已按目标完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

每月发放68人工资

10

 

按时发放

10

 
                 
   

质量指标

全额发放

15

 

全额发放

15

 
                 
   

时效指标

及时率100%

15

 

及时率100%

15

 
                 
   

成本指标

全年发放374万元

10

 

全年发放协勤人员工资总额362.68万元

8

 
                 
 

(30分)效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

有效预防和打击违法犯罪

15

 

为创建平安东胜作出贡献

15

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

有效预防和打击违法犯罪

15

 

为创建平安东胜作出贡献

15

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

提升人民群众满意度

10

 

群众满意度大幅提升

10

 

总分

100

 

97.7

 

   6.“特大刑事案件办案经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为50万元,执行数为45万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况:已完成绩效预定目标,这一项目资金为侦查破案、打击刑事犯罪、扫黑除恶专项斗争、涉煤领域专项整治及维护本地区社会治安秩序稳定提供了有力保障,发挥了重要作用。

   

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队特大刑事案件办案经费

项目负责人及电话

杜瑞东  0477-3995736

主管部门

刑侦大队

实施单位

刑侦大队

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

50

45

10

90%

9

 

其中:财政拨款

50

45

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

合理使用资金,大力开展预防犯罪宣传工作,加大打击力度,全面提升打击违法犯罪工作能力和水平,为创建平安东胜做贡献。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

办案经费50万元

10

 

实际拨款45万元用于大要案件办案经费

9

 
                 
   

质量指标

保持对犯罪分子的严打高压态势,确保社会治安稳定

15

 

保持对犯罪分子的严打高压态势,确保社会治安稳定

15

 
                 
   

时效指标

及时侦办案件

15

 

有条件的均已办结

15

 
                 
   

成本指标

办案经费50万元

10

 

实际支出45万元

9

 
                 
 

(30分)效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

有效预防和打击犯罪,提升人民群众安全感

15

 

社会治安秩序平稳

15

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

有效预防和打击犯罪,提升人民群众安全感

15

 

社会治安秩序平稳

15

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

提升人民群众满意度

10

 

群众满意度大幅提升

10

 

总分

100

 

98

 

   7.“存量资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为282万元,实际执行数为282万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成绩效预定目标,支付物证实验室、组及实验室、视频侦查系统采购款项共计282万元,为侦查破案提供强有力的技术支持。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队存量资金

项目负责人及电话

杜瑞东  0477-3995736

主管部门

刑侦大队

实施单位

刑侦大队

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

282

282

10

100%

10

 

其中:财政拨款

282

282

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

支付物证实验室、组及实验室、视频侦查系统采购款项,为侦查破案提供强有力的技术支持。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

下达存量资金282万元

20

 

实际下达存量资金282万元

20

 
                 
   

质量指标

           
                 
   

时效指标

及时率100%

10

 

及时率600%

6

 
                 
   

成本指标

支付物证实验室、组及实验室、视频侦查系统采购款项共计282万元

20

 

支付物证实验室、组及实验室、视频侦查系统采购款项共计282万元

20

 
                 
 

(30分)效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

有效预防和打击犯罪

   

有效预防和打击犯罪

15

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

有效预防和打击犯罪,增强人民群众安全感

   

有效预防和打击犯罪,增强人民群众安全感

15

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

提高执法办案水平和效率,提高人民群众满意度

   

提高执法办案水平和效率,提高人民群众满意度

10

 

总分

100

 

96

 

8. 事故车辆检验鉴定费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成年初定的绩效目标,但在对道路交通参与人的震慑上还需要下功夫。发现的主要问题及原因:问题是对道路交通参与者的交通安全意识震慑不够,原因是因为宣传不够到位。下一步改进措施:加大道路交通安全的宣传力度,通过道路交通事故案例对广大的交通参与者进行震慑。

 

项目支出绩效自评表

项目名称

事故车辆检验鉴定费

项目负责人及电话

贺飞  13847777787

主管部门

东胜区公安分局

实施单位

安泰司法鉴定中心

项目预算执行情况 (万元)

20

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

20

20

10

100%

10

 

其中:财政拨款

20

20

10

100%

10

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

检测6300辆车(机动车及非机动)

20

检测6300辆车(机动车及非机动)

6000辆次车的检测

20

道路交通事故下降

                 
   

质量指标

根据国标完成检测

10

98

98

10

 
                 
   

时效指标

车辆检测的及时性

10

6300辆次

6000辆次

8

道路交通事故下降

                 
   

成本指标

完成检测需要的资金及时间

10

20万元/

20万元

10

 
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

对交通参与者的震慑力

10

100

100

10

宣传力度需要加强

   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

交通参与者的知晓率

10

100

100

8

持续影响的可持续性需提高

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

事故双方的满意度

20

98

95

18

检测合格率需进一步提高

总分

100

 

94

 

9. 道路交通标线及信号灯工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为250万元,执行数为250万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成年初定的绩效目标,但由于天气的影响未按时完成交工验收,影响了工程进度。发现的主要问题及原因:问题是由于是室外作业对天气的要求比较高,阴雨天气多,对工程进度及质量造成影响。下一步改进措施:尽量避开雨季进行作业。

项目支出绩效自评表

项目名称

道路交通信号灯及标线工程

项目负责人及电话

张志远15604779191

主管部门

东胜区公安分局

实施单位

山西长达交通设施有限公司

项目预算执行情况 (万元)

250

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

250

168万元

9

67.20%

8

 

其中:财政拨款

250

168万元

9

67.2%

8

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

5万平米标线工程

20

5万平米标线工程

100%

20

按招标完成

                 
   

质量指标

根据国标施划标线

10

100%

100%

10

按招标完成

                 
   

时效指标

根据合同约定时间完成

10

100%

100%

10

 
                 
   

成本指标

完成标线施划需要的资金及时间

10

5万平米标线工程/3个月

100%

10

 
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

提高交通参与者的通行率

20

95/

95%

20

进一步规范交通标线的施划

   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

持续影响交通参与者的通行率

10

95

95%

8

加大宣传力度,提高交通参与者对交通标线的认识

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

交通参与者对交通标线重要程度的认识

10

90

90

9

加大宣传力度,提高交通参与者对交通标线的认识

总分

100

 

95

 

10. 血液中酒精含量检测费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为90万元,执行数为67.36万元,完成预算的67.36%。项目绩效目标完成情况:未完成年初定的绩效目标,由于此项目是由专业是司法机构进行鉴定,鉴定需要一定的过程,财政于10月份对年初预算进行调整,致使2020年后三个月的此项费用无法支付。影响了预算执行。发现的主要问题及原因:问题是由于道路交通事故及违法行为的不可预见性,导致预算无法完全执行。下一步改进措施:希望财政能把上年未执行完的预算结转到下一年度执行。

 

项目支出绩效自评表

项目名称

血液中酒检含量检测费

项目负责人及电话

孟斌军  15134829855

主管部门

东胜区公安分局

实施单位

安泰司法鉴定中心

项目预算执行情况 (万元)

90

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

90

67.36万元

10

70.7%

9

 

其中:财政拨款

90

67.36万元

10

70.7%

9

 

其他资金

   

-

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

对违涉嫌酒驾的检测

20

3000人次

2700人次

20

酒驾治理见成效

                 
   

质量指标

对酒检准确结果性要求

10

100%

100%

10

 
                 
   

时效指标

出检测结果的时间及检测样本保存的时间要求

10

都 按法律要求完成100%

实际完成99%

9

有停电的时候无法检测

                 
   

成本指标

对此项目财政投入资金及民警需要投入的时间成本

10

1、财政资金投入100%215330人次/全年

1、财政资金投入67.36%215330人次/全年

9

由于违法行为的不确定性,财政资金跟不上

                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

对交通参与者的震慑力

10

100

100

10

宣传力度需要加强

   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

持续影响交通参与者的守法意识

10

90

90

9

加强宣传,增强人民的守法意识

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

对进行酒检嫌疑人服务满意度

20

98

98

19

加强样本的保护。对检测不满意的重新检测

总分

100

 

95

 

11. 道路交通设施维修维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成年初定的绩效目标,但由于道路交通事故的不可预见性和道路通行的绝对畅通性之间的矛盾,需要维修的成本会有所增加,比如需要晚上加班作业施工。下一步改进措施:加大道路交通安全的宣传力度,减少道路交通事故的发生。

项目支出绩效自评表

项目名称

道路交通基础设施维护费

项目负责人及电话

张志远15604779191

主管部门

东胜区公安分局

实施单位

弘武道路基础设施加工厂

项目预算执行情况 (万元)

50

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

50

50

10

100%

10

 

其中:财政拨款

50

50

10

100%

10

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

1000次维修

20

960次维修

96%

20

道路交通事故下降

                 
   

质量指标

根据合同约定进行维修

10

98

96

9

维修材料有所不同。

                 
   

时效指标

根据合同约定时效进行维修

10

100%

100%

10

 
                 
   

成本指标

财政投入资金及维修需要花费的时间成本

10

95%

95%

9

由于都是户外作业天气影响维修进度

                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

提升交通参与者通行率

10

95%

95%

9

由于都是户外作业天气影响维修进度

   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

持续影响道路通行率

10

95%

95%

9

加强设施维修的及时性,避免造成道路拥堵

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

交通参与者对交通设施维修的满意度

20

95%

95%

19

由于不可抗因素对道路通行造成拥堵,加强维修的及时性

总分

100

 

96

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位对 2020 年度东胜区区直机关互联网租赁费项目开展了重点项目支出绩效评价,涉及资金 125.4 万元,占本部门项目支出预算资金额的6%。从评价情况来看,该项目完成情况较好,主要表现为:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。以“东胜区区直机关互联网租赁费”项目为例,该项目绩效评价综合得分 100分,评价结果为“优”。现将 2020 年度我单位项目支出绩效评价情况及评价报告予以公开,重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果,2020年度东胜区区直机关互联网租赁费项目绩效评价报告详见附件

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出6,596.21万元,比2019增加249.12万元,增长3.90%。主要原因:一是2020年增加旅店业信息系统运行维护费用、防疫费用、涉煤案件办案费用,二是协勤人员工资劳务费增加本部门2020年度日常公用经费支出6,596.21万元,比2019增加249.12万元,增长3.90%。主要原因是:一是2020年增加旅店业信息系统运行维护费用、防疫费用、涉煤案件办案费用,二是协勤人员工资劳务费增加 

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计810.66万元,其中:政府采购货物支出529.87万元,比2019减少1,435.90万元,降低73.00%,主要原因:一是由于疫情影响,采购支出减少二是交警大队上年决算报表里未细化政府采购货物支出和服务支出政府采购工程支出0.00万元,比2019减少28.80万元,降低100.00%,主要原因是:由于疫情影响,无政府采购工程项目政府采购服务支出280.79万元,比2019增加90.07万元,增长47.20%,主要原因是:交警队上年决算报表未细化政府采购货物支出和服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆384辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:无此类情况用车;主要领导干部用车0辆,主要用于:无此类情况用车;机要通信用车0辆,主要用于:无此类情况用车;应急保障用车0辆,主要用于:无此类情况用车;执法执勤用车287,主要用于:日常公安业务及执法办案工作;特种专业技术用车6,主要用于:信号灯维修、冬季除雪及违停车辆清理;离退休干部用车0,主要用于:无此类情况用车其他用车91辆,主要是用于交警队50辆电动自行车、20辆摩托车、6辆特种车在冬季除雪及违停车辆清理15辆防爆和消防用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无此类设备,比2019减少56.00台(套),主要原因是2019年做决算误计入此项设备56套,2020年调减所致;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是本年无此类设备,比2019减少5.00台,主要原因是2019年做决算误计入此项设备5套,2020年调减所致

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨建刚    联系电话:0477-3995826

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