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鄂尔多斯市公安局东胜区分局(本级)2020年度决算公开报告

作者: 来源:公安局东胜区分局 发布时间:2021-10-11 20:00
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内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局东胜区分局(本级)

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

 主要职能。

 1.贯彻执行国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规,分析、掌握东胜区社会治安动态,研究、拟定维护治安稳定的对策,为区委、政府正确决策提供依据。

2.负责预防、制止和侦查违法犯罪活动。

3.负责维护社会秩序、制止危害社会治安秩序的行为。

4.组织实施消防工作,实行消防监督,配合东胜区消防大队。

5.负责管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品。

6.负责对法律、法规规定的特种行业进行管理。

7.负责警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。

8.负责管理集会、游行、示威活动。

9.负责管理户政、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

10.对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

11.接受群众的报警、求助和监督。

12.负责维护交通安全和交通秩序,处理交通事故。

13.负责监督管理计算机信息系统,并对计算机信息系统进行安全保卫工作。

14.指导和监督国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点建设工程的保卫工作,指导治保会等群众性组织的治安防范工作,实行社会治安综合治理。

15.对全区涉及民间融资的企事业单位及个人进行调查、整顿及对非法吸收公众存款案件的受理、查处,对民间融资行为进行规范引导,并协调有关部门规范金融秩序。

16.负责全区互联网上网服务营业场所和网站的信息网络安全管理工作的具体实施。

17.负责情报信息工作的统筹规划、情报信息系统的管理维护和研发建设、情报信息资源的汇总整合、情报信息的分析研判。

18.负责全区各类刑事案件的现场勘查工作;负责全区自然灾害事故和非正常死亡案件现场勘查工作。

19.负责《全国公安机关现场勘验信息系统》信息的录入和应用。

20.负责全区法医类检验鉴定、痕迹检验鉴定、声像资料检验鉴定、理化检验鉴定等检验鉴定工作;负责存放、保管现场资料、现场痕迹物证工作。

   21.行使法律、法规规定的其他职责,承办区人民政府和上级公安机关交办的其他任务。

二、机构设置

我局内设28个机构,分别为政治工作办公室、督察大队、情报指挥中心(办公室)、警务保障室、警务支援大队、法制大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦大队、禁毒大队、监管大队、专业消防应急救援大队、刑事侦查大队、交通管理大队、反恐和巡警大队、治安管理大队,生态环境食品药品犯罪侦查大队,派出所12个,分别是天骄路派出所、幸福街派出所、解放路派出所、公园路派出所、工业街派出所、富兴路派出所、诃额伦派出所、泊江海派出所、罕台派出所、铜川派出所、装备制造基地派出所、巴音孟克派出所,巴音孟克派出所已批设,但未成立运行。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

(1)独立编制机构。2020年,本部门(单位)独立编制机构1个,比上年增加0.00个。增加的原因主要是本年未增加

(2)独立核算机构。2020年,本单位独立核算机构1个,比上年增加0.00个。

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市公安局东胜区分局(本级)

财政拨款的行政单位

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2020年末职工人员情况,其中:在职人员905人,减少32人;离休人员0人,增加0.00人;退休人员0人,增加0.00人;其他人员2人,减少0人,该类人员主要包括:辅岗两名。上述人员变动原因:减少人员有当年退休转入社保局管理、死亡、辞职。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,部门收入预算合计19332.19万元,收入决算合计19157.46万元,年初预算与决算收入差额174.73万元,预决算差异率为0.01%,收入减少的原因主要是受疫情影响,各项收入支出减少;部门支出决算21001.48万元,比预算增加1669.29万元,预决算差异率8.6%,增加的主要原因是2020年用年初结余债券资支付泊江海派出所业务用房项目资金所致

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计21,001.48万元,其中:本年收入合计19,157.46万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1,844.02万元;支出总计21,001.48万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余127.29万元。与2019年度相比,收入总计减少4,601.34万元,下降18.00%;支出总计减少4,601.34万元,下降18.00%。主要原因:一是年内区本级部分专项未能支付;是受疫情影响,各项支出变少,向财政局债务中心借款减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计19,157.46万元,其中:财政拨款收入19083.53万元,占99.61%政府性基金预算财政拨款收入73.3万元,占0.3%,事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.63万元,占0.003%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计20,874.19万元,其中:基本支出18,916.61万元,占90.60%;项目支出1,957.58万元,占9.40%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计20,959.92万元,其中:年初结转和结余1,803.08万元;支出总计20,959.92万元,其中:年末结转和结余85.72万元。与2019年度相比,收入减少5.30万元,下降0.02%;支出减少5.30万元,下降0.02%。主要原因:一是受疫情影响,各项支出变少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计20,800.89元,其中:基本支出18,843.31万元,占90.60%;项目支出1,957.58万元,占9.40%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出18,843.31万元,其中:人员经费14,324.25万元,主要包括:工资福利支出 14,191.43万元:基本工资 2,856.48万元 ;津贴补贴 7,691.71万元;奖金236.23成元伙食补助费29.46万元;绩效工资 0.00万元 ;机关事业单位基本养老保险费 1,415.40万元;职业年金缴费73.99万元; 职工基本医疗保险缴费 688.53万元;公务员医疗补助缴费 0.00万元;其他社会保障缴费25.85万元;住房公积金 1,168.73万元医疗费 0.00万元;其他工资福利支出 5.06万元;对个人和家庭的补助 132.82万元:抚恤金 77.53万元;生活补助 14.97万元;奖励金 12.00 万元; 其他对个人和家庭的补助支出 28.32万元。较上年增加59.18万元,主要原因:一是2020年公安改革导致工资增加;公用经费4,519.06万元,主要包括:办公费187.63万元;印刷费32.15万元;咨询费 0.00万元手续费0.00万元;水费23.54万元;电费26.50万元;邮电费16.57万元;取暖费127.55万元;物业管理费148.29万元;差旅费 287.57万元; 因公出国(境)费用0.00万元;维修(护)费343.56万元;租赁费16.55万元;会议费 0.00万元;培训费0.14万元;公务接待费2.41万元;专用材料费 79.02万元;被装购置费2.34万元;专用燃料费0.00万元;劳务费1,720.80万元;委托业务费369.34万元;工会经费0.00万元;福利费 217.99万元;公务用车运行维护费 361.56万元;其他交通费用1.41万元;税金及附加费用 0.31万元;其他商品和服务支出 50.71万元;办公设备购置153.98万元;专用设备购置344.12万元。较上年增加129.52万元,主要原因:一是2020年增加旅店业信息系统运行维护费用、防疫费用、涉煤案件办案费用,二是协勤人员工资劳务费增加

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为623.78万元,支出决算为374.58万元,完成预算的60.10%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为618.00万元,支出决算为372.17万元,完成预算的60.20%;公务接待费预算为5.78万元,支出决算为2.41万元,完成预算的41.70%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2020年公务接待人次减少;二是受疫情影响,今年出差次数减少,公务用车运行维护费减少

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出374.58万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出372.17万元,占99.40%;公务接待费支出2.41万元,占0.60%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是今年无此项费用支出。较上年增加0万元,主要原因是本年无此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出372.17万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年减少284.39万元,主要原因是2019年购置了车辆今年未购买公务用车。公务用车运行维护费支出372.17万元,用于公务车辆的维修、保养、保险、燃油费用,车均运维费1.63万元,公务用车运行维护费支出较上年减少33.81万元,主要原因是受疫情影响,今年车辆维修、保养、燃油费用减少,财政拨款开支的公务用车保有量为229辆。

公务接待费支出2.41万元。其中:国内公务接待费2.41万元,接待7批次,共接待295人次。主要用于:一是用于考察调研、检查指导;二是相关单位参观学习交流;三是上级公安机关和外省办案机关人员执行任务 。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是本年无国(境)外接待费支出。较上年增加0.17万元,主要原因是外地公安机关协办案件接待有所增加

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一般公共预算项目4个,共涉及资金1957.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目 0个,共涉及资金0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%

组织对泊江海派出所业务用房项目设计测绘咨询费、支付代建中心代建费 ”东胜区区直机关互联网租赁费项目东胜区技防建设改扩工程项目专家评审费、管理咨询费、建设费 ”4个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出 1957.58万元,政府性基金支出73.299 万元。其中,对泊江海派出所业务用房项目设计测绘咨询费、支付代建中心代建费 ”东胜区区直机关互联网租赁费项目东胜区技防建设改扩工程项目专家评审费、管理咨询费、建设费4个项目分别开展了绩效评价。从评价情况来看,以上项目绩效目标能够基本完成,相关产出指标、社会效益和生态效益、群众满意度能够达到,整体支出较为良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“泊江海派出所业务用房项目设计测绘咨询费、支付代建中心代建费 ”东胜区区直机关互联网租赁费项目东胜区技防建设改扩工程项目专家评审费、管理咨询费、建设费4一般公共预算项目,以及0政府性基金项目,共4项目的绩效自评结果。

1.泊江海派出所业务用房项目设计测绘咨询费、支付代建中心代建费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为684.3万元,执行数为684.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目总建筑面积2981.14平方米,其中派出所业务用房2116.9平方米,派出所附属用房864.24平方米,绿化面积为2275平方米,训练场地600平方米,道路及硬化面积2350.66平方米;项目总投资1286.42万元。

2019年12月我局支付该项目测绘费、评审费、报告编制费等费用共计15.7万元;2020年4月24日经东胜区人民政府会议同意该项目由东胜区政府投资项目代建中心代建;2020年4月27日我局与东胜区政府投资项目代建中心签订代建协议,2020年5月22日我局向代建中心支付684.3万元工程代建款,目前该项目正在建设中,圆满完成了年初绩效目标发现的主要问题及原因:因其为基建项目,项目相关审批手续办理较为繁琐,项目进度较慢。下一步改进措施:加快项目建设进度,确保项目早日投入使用

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

泊江海派出所业务用房项目设计测绘咨询费、支付代建中心代建费项目

项目负责人及电话

王有明3995826

主管部门

东胜区公安分局

实施单位

东胜区政府投资项目代建中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

684.3

684.3

10

100%

10

 

其中:财政拨款

   

-

 

-

 

其他资金

684.3

684.3

-

100%

10

年度总体目标完成情况

预期目标:及时投入资金进行建设,为人民群众提供舒适的办事环境,保障民警的正常训练和工作。

目标实际完成情况:及时投入了资金进行委托建设,该项目目前正在建设中。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

建筑面积

20

2981.14平米

2981.14平米

20

 
     

绿化面积

10

2275平米

0平米

0

 
   

质量指标

工程质量

10

符合国家标准

符合国家标准

10

 
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

项目支出金额

10

684.3万元

684.3万元

10

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

有效服务能力

30

有效提高

有效提高

30

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人民群众满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

90

 

2.东胜区区直机关互联网租赁费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为125.44万元,执行数为125.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成年初定的绩效目标,主干线路畅通保障了区直机关网络正常运转。保障了平安东胜网络设备有效运行。发现的主要问题及原因:该款项由财政直接支付更为便捷。下一步改进措施:同财政协调解决

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

东胜区区直机关互联网租赁费项目

项目负责人及电话

郭毅13904775006

主管部门

东胜区公安分局

实施单位

东胜区公安分局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

125.4

125.4

10

100%

10

 

其中:财政拨款

125.4

125.4

10

 

10

 

其他资金

   

-

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标:保障互联运行通畅,租赁费用及时到位。

目标实际完成情况:保障了互联网运行通畅,租赁费用及时到位并支付。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

主干线路条数

15

4条

4条

15

 
     

主干线路宽带

15

1000M

1000M

15

 
   

质量指标

符合相关行业质量及安全

10

符合相关行业质量及安全

符合相关行业质量及安全

10

 
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

项目支出金额

10

125.4万元

125.4万元

10

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

平安东胜网络系统有效运行

30

有效运行

有效运行

30

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人民群众满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

100

 

3.东胜区技防建设改扩工程专家评审费、管理咨询费、建设费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目建设内容包括:1.视频监控系统高清智能化改扩建;2.视频结构化系统和视图库;3.智能系统及设备;4.网络安全加固;5.网络及光纤资源扩容;6.机房配电及门禁系统改造等;项目总投资8496.84万元。

2020年6月12日经东胜区人民政府[2020]26号会议同意技防改扩建工程项目委托鄂尔多斯市万维互联网有限责任公司代建,建设期间为2019年10月-2020年10月;2020年5月12日我局支付技防改扩建工程设计方案评审费0.8万元,支付设计方案评审专家费1万元,2020年6月16日我局与鄂尔多斯市万维互联网有限责任公司签订委托代建协议书,2020年6月18日支付鄂尔多斯市东胜区万维互联网有限责任公司代建费998.2万元,该项目现在正在建设中,圆满完成了年初绩效目标发现的主要问题及原因:因其为基建项目,项目相关审批手续办理较为繁琐,项目进度较慢。下一步改进措施:加快项目建设进度,确保项目早日投入使用

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

东胜区技防建设改扩工程专家评审费、管理咨询费、建设费项目

项目负责人及电话

郭毅13904775006

主管部门

东胜区公安分局

实施单位

鄂尔多斯市万维互联网租赁有限公司

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1000

1000

10

100%

10

 

其中:财政拨款

1000

1000

10

 

10

 

其他资金

   

-

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标:完成设备采购,服务外包,保证公安技防系统正常运行

目标实际完成情况:将技防改扩建工程外包鄂尔多斯市万维互联网有限公司,实现了公安技防系统正常运行。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

完成外包项目数

30

1项

1项

30

 
                 
   

质量指标

符合相关行业质量及安全

10

符合相关行业质量及安全

符合相关行业质量及安全

10

 
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

项目支出金额

10

1000万元

1000万元

10

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

平安东胜技防设备系统有效运行

30

有效运行

有效运行

20

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人民群众满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

90

 

4.疫情期间137家中小微企业和个体工商户复工复产补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为147.84万元,执行数为147.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成年初定的绩效目标。发现的主要问题及原因:此项目为疫情期间给中小企业和个体工商户复工复产补贴项目,属于一次性项目,未发现问题。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

疫情期间137家中小微企业和个体工商户复工复产补贴项目

项目负责人及电话

王有明3995826

主管部门

东胜区公安分局

实施单位

东胜区公安分局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

147.84

147.84

10

100%

10

 

其中:财政拨款

147.84

147.84

10

100%

10

 

其他资金

   

-

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标:及时发放疫情期间137家中小微企业和个体工商户复工复产补贴,保障中小企业正常运转。

目标实际完成情况:及时发放了疫情期间137家中小微企业和个体工商户复工复产补贴,保障了中小企业正常运转。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

补贴企业数

30

137家

137家

30

 
                 
   

质量指标

           
                 
   

时效指标

及时发放率

20

100%

100%

20

 
                 
   

成本指标

补贴支出金额

10

147.84万元

147.84万元

10

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

有效保障企业正常运转

30

有效保障

有效保障

30

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人民群众满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

100

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位对 2020 年度东胜区区直机关互联网租赁费项目开展了重点项目支出绩效评价,涉及资金 125.4 万元,占本部门项目支出预算资金额的6%。从评价情况来看,该项目完成情况较好,主要表现为:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。以“东胜区区直机关互联网租赁费”项目为例,该项目绩效评价综合得分 100分,评价结果为“优”。现将 2020 年度我单位项目支出绩效评价情况及评价报告予以公开,重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果,2020年度东胜区区直机关互联网租赁费项目绩效评价报告详见附件

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出4,519.05万元,比2019增加129.51万元,增长3.00%。主要原因是: 2020年旅店业信息系统运行维护费用、防疫费用、涉煤案件办案费用增加,公安改革导致人员工资增加

本单位2020年度日常公用经费支出4,519.06万元,比2019增加129.52万元,增长3.00%。主要原因是:2020年旅店业信息系统运行维护费用、防疫费用、涉煤案件办案费用增加,公安改革导致人员工资增加

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计449.36万元,其中:政府采购货物支出290.89万元,比2019减少777.55万元,降低72.80%,主要原因是:2020年因政府采购招标原因民警服装费等采购项目年内未支付政府采购工程支出0.00万元,比2019减少28.80万元,降低100.00%,主要原因是:年内无政府采购工程支出政府采购服务支出158.47万元,比2019减少32.25万元,降低16.90%,主要原因是:年内服务项目采购减少。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆229辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要用于:本部门无此类情况用车;主要领导干部用车0,本部门无此类情况用车;机要通信用车0,本部门无此类情况用车;应急保障用车0,本部门无此类情况用车;执法执勤用车229,主要用于:日常公安业务及执法办案等工作;特种专业技术用车0本部门无此类情况用车;离退休干部用车0本部门无此类情况用车其他用车0,本部门无此类情况用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019减少56.00台(套),主要原因是2019年做决算误计入此项设备56套,2020年调减所致;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019减少5.00台(套),主要原因是2019年做决算误计入此项设备5套,2020年调减所致

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨建刚    联系电话:0477-3995826

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