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鄂尔多斯市东胜区公安分局刑侦大队2020年度决算公开报告

作者: 来源:鄂尔多斯市东胜区公安分局刑侦大队 发布时间:2021-10-12 08:28
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区公安分局刑侦大队

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

    鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队是一支以打击防范刑事犯罪,维护社会和谐稳定为使命的专业化刑警队伍。承载着全市40%的刑事案件的侦破工作,为构建“平安东胜”、“和谐东胜”做出了突出贡献。

二、机构设置

鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队是直接财政拨款的独立预算机构,内设17个中队,分别为重案中队、侦查一至六中队、防控一至四中队、技术中队、情报中队、督审中队、阵控中队、内务中队、车站警务室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

 (一)收入支出预算安排情况

2020年财政拨款收入年初预算数3031.32万元,支出预算数3031.32万元,2019年收入支出年初预算数2944.27万元,同比预算数增加87.05万元,增长2.96%,增加的主要原因是人员工资的增长变动及专项经费的增加。

(二)收入支出预算执行情况

2020年财政拨款收入年初预算数3031.32万元,支出预算数3031.32万元,2020年度决算收入支出数为3694.45万元,决算比预算增加663.13万元,增长21.88%。增加的主要原因是人员工资的增长变动及专项经费的增加。

 二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计3,694.45万元,其中:本年收入合计3,412.45万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余282.00万元;支出总计3,694.45万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加172.31万元,增长4.90%;支出总计增加172.31万元,增长4.90%。主要原因:一是人员工资的自然增长变动;二是专项经费的增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计3,412.45万元,其中:财政拨款收入3,412.39万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.06万元,占0.00%。(该段内容根据单位实际情况补充)

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计3,694.45万元,其中:基本支出3,343.70万元,占90.50%;项目支出350.75万元,占9.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。(该段内容根据单位实际情况补充)

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计3,694.39万元,其中:年初结转和结余282.00万元;支出总计3,694.39万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加172.39万元,增长4.90%;支出增加172.39万元,增长4.90%。主要原因:一是人员工资的自然增长变动;二是专项经费的增加。(由单位根据实际情况补充原因)

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,694.39元,其中:基本支出3,343.64万元,占90.50%;项目支出350.75万元,占9.50%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,343.64万元,其中:人员经费2,702.17万元,主要包括:基本工资550.11万元、津贴补贴1552.08万元、奖金43.67万元、机关事业单位基本养老保险费230.11万元、职工基本医疗保险缴费108.41万元、住房公积金214.92万元、其他社会保障缴费2.87万元,较上年增加456.42万元,主要原因是:人员工资的增长变动,自然调资及补发;公用经费641.47万元,主要包括:办公费38.08万元、印刷费12.41万元、水费0.71万元、电费2.6万元、邮电费3.06万元、取暖费15.93万元、差旅费36.38万元、维修费7.8万元、培训费1.3万元、公务接待费0.89万元、专用材料费8.53万元、劳务费369.35万元、委托业务费21.93万元、福利费44.59万元、公务用车运行维护费40.31万元、税金及附加费用20.67万元、其他商品和服务支出1.87万元、办公设备购置15.06万元,较上年增加15.22万元,主要原因是年内聘用人员工资的增长变动。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为25.80万元,支出决算为43.31万元,完成预算的167.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为24.70万元,支出决算为42.42万元,完成预算的171.70%;公务接待费预算为1.10万元,支出决算为0.89万元,完成预算的80.90%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:受新冠疫情的影响,本年度出差办案使用公共交通工具受限,为保证出差办案工作的正常开展和保护民警的角度考虑,多数差旅是大队派遣公务用车前往,造成公务用车运行维护费超出预算数。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出43.31万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出42.42万元,占97.90%;公务接待费支出0.89万元,占2.10%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出42.42万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出与上年持平。公务用车运行维护费支出42.42万元,用于支付出警车、出差车及办案车辆的燃油费、保险费及维修费,保障车辆正常运行,车均运维费1.41万元,公务用车运行维护费支出较上年减少18.14万元,主要原因是受新冠疫情影响,本年度侦办案件受限,财政拨款开支的公务用车保有量为30辆。

公务接待费支出0.89万元。其中:国内公务接待费0.89万元,接待5批次,共接待100人次。主要用于:一是接待友邻单位的交流考察团队;二是接待其他单位的调研督导工作人员。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.19万元,主要原因是根据相关规定缩减不必要的公务接待支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有3个项目,共涉及资金689.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对 协勤人员工资项目  特大刑事案件办案经费项目 存量资金项目 等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出689.68万元,政府性基金支出0万元。其中,对 协勤人员工资项目  特大刑事案件办案经费项目 存量资金项目 等3个项目分别开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目均已完成年初设定的绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映 协勤人员工资项目  特大刑事案件办案经费项目 存量资金项目 等3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“协勤人员工资”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.7分。全年预算数为374万元,执行数为362.68万元,完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况:已完成绩效预定目标,通过项目实施,按月全额发放协勤人员工资,保障协勤人员五险一金正常缴纳,合理使用资金,确保协勤队员履职尽责,有效预防、打击各类违法犯罪,提升了人民群众的安全感和满意度。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队协勤人员工资

项目负责人及电话

杜瑞东  0477-3995736

主管部门

刑侦大队

实施单位

刑侦大队

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数

A)

全年执行数

B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

374

362.68

10

96.97%

9.70

 

其中:财政拨款

374

362.68

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

保障协勤人员工资按时发放,保障协勤人员五险一金正常缴纳,合理使用资金,确保协勤队员履职尽责,有效预防、打击各类违法犯罪。

已按目标完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

每月发放68人工资

10

 

按时发放

10

 
                 
   

质量指标

全额发放

15

 

全额发放

15

 
                 
   

时效指标

及时率100%

15

 

及时率100%

15

 
                 
   

成本指标

全年发放374万元

10

 

全年发放协勤人员工资总额362.68万元

8

 
                 
 

(30分)效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

有效预防和打击违法犯罪

15

 

为创建平安东胜作出贡献

15

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

有效预防和打击违法犯罪

15

 

为创建平安东胜作出贡献

15

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

提升人民群众满意度

10

 

群众满意度大幅提升

10

 

总分

100

 

97.7

 

   2.“特大刑事案件办案经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为50万元,执行数为45万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况:已完成绩效预定目标,这一项目资金为侦查破案、打击刑事犯罪、扫黑除恶专项斗争、涉煤领域专项整治及维护本地区社会治安秩序稳定提供了有力保障,发挥了重要作用。

   

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队特大刑事案件办案经费

项目负责人及电话

杜瑞东  0477-3995736

主管部门

刑侦大队

实施单位

刑侦大队

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

50

45

10

90%

9

 

其中:财政拨款

50

45

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

合理使用资金,大力开展预防犯罪宣传工作,加大打击力度,全面提升打击违法犯罪工作能力和水平,为创建平安东胜做贡献。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

办案经费50万元

10

 

实际拨款45万元用于大要案件办案经费

9

 
                 
   

质量指标

保持对犯罪分子的严打高压态势,确保社会治安稳定

15

 

保持对犯罪分子的严打高压态势,确保社会治安稳定

15

 
                 
   

时效指标

及时侦办案件

15

 

有条件的均已办结

15

 
                 
   

成本指标

办案经费50万元

10

 

实际支出45万元

9

 
                 
 

(30分)效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

有效预防和打击犯罪,提升人民群众安全感

15

 

社会治安秩序平稳

15

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

有效预防和打击犯罪,提升人民群众安全感

15

 

社会治安秩序平稳

15

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

提升人民群众满意度

10

 

群众满意度大幅提升

10

 

总分

100

 

98

 

   3.“存量资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为282万元,实际执行数为282万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成绩效预定目标,支付物证实验室、组及实验室、视频侦查系统采购款项共计282万元,为侦查破案提供强有力的技术支持。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队存量资金

项目负责人及电话

杜瑞东  0477-3995736

主管部门

刑侦大队

实施单位

刑侦大队

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

282

282

10

100%

10

 

其中:财政拨款

282

282

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

支付物证实验室、组及实验室、视频侦查系统采购款项,为侦查破案提供强有力的技术支持。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

下达存量资金282万元

20

 

实际下达存量资金282万元

20

 
                 
   

质量指标

           
                 
   

时效指标

及时率100%

10

 

及时率600%

6

 
                 
   

成本指标

支付物证实验室、组及实验室、视频侦查系统采购款项共计282万元

20

 

支付物证实验室、组及实验室、视频侦查系统采购款项共计282万元

20

 
                 
 

(30分)效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

有效预防和打击犯罪

   

有效预防和打击犯罪

15

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

有效预防和打击犯罪,增强人民群众安全感

   

有效预防和打击犯罪,增强人民群众安全感

15

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

提高执法办案水平和效率,提高人民群众满意度

   

提高执法办案水平和效率,提高人民群众满意度

10

 

总分

100

 

96

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

特大刑事案件办案经费项目,该项目绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出641.47万元,比2019年增加15.22万元,增长2.40%。主要原因是:年内聘用人员工资的增长变动。

本单位2020年度日常公用经费支出641.47万元,比2019年增加15.22万元,增长2.40%。主要原因是:年内聘用人员工资的增长变动。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计11.97万元,其中:政府采购货物支出3.05万元,比2019年减少535.06万元,降低99.40%,主要原因是:本年度未安排办公设备和专用设备的采购政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,与上年持平政府采购服务支出8.92万元,比2019年增加8.92万元,增长0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆30辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车30,主要用于:值班出警、出差及侦查办案;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵丽    联系电话:0477-3995733

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