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鄂尔多斯市公安局东胜区分局交通管理大队2020年度决算公开报告

作者: 来源:鄂尔多斯市公安局东胜区分局交通管理大队 发布时间:2021-10-12 08:27
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内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局东胜区分局交通管理大队

2020年度决算公开报告

目  录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划,对道路交通事故责任重新认定,对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定;

2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等;

3、负责机动车驾驶证的核发、补发,并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试;

4、面向社会,面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传;

5、负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作;

6、负责道路的巡逻,纠正交通违章,维护交通秩序,处理突发事件,配合开展警卫工作。

二、机构设置

鄂尔多斯市公安局东胜区分局交通管理大队(以下称:东胜区交管大队)属于鄂尔多斯市公安局东胜区分局(以下称东胜区公安分局)的下设部门,当年无变动。

东胜区交管大队的主要负责东胜区辖区内的道路交通管理和疏导及车驾管业务,本部门下设18个中队,岗勤中队6个,路勤中队4个,事故处理中队2个,内务、宣传、违法处理、车管所、设施保障、督查各一个中队。在职民警(含文职)258人,协勤民警113人。决算报表1家单位。

预算单位名称

内设机构

(所、队)

年末实有人数(人)

预算级次

预算资金来源

鄂尔多斯市公安局东胜区分局交通管理大队

18

371

县级

东胜区财政

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 关于2020年度预算执行情况分析

我大队2020年收入合计5643.4万元,支出合计5673.15万元, 2020年我大队预算收入为5198.22万元,实际收入比预算收入增加445.18万元,增加的主要原因一是由于疫情影响增加了防疫物资资金及道路交通基础设施资金;二是协勤民警工资增加。三是增加了政府性基金的支出。2020年我大队预算支出为5198.22万元,实际支出比预算支出增加474.93万元,增加的主要原因一是由于疫情的影响增加了防疫物资资金及基础设施资金;二是协勤民警工资增加。三是增加了政府性基金的支出。2020年我大队财政拨款预算收入为5198.22万元,财政拨款预算支出为5198.22万元。2020年我大队财政拨款收入5400.86万元,比预算收入增加202.64万元,增加的主要原因增加的主要原因一是由于疫情的影响增加了防疫物资资金及基础设施资金;二是协勤民警工资增加。2020年我大队财政拨款支出5430.74万元,比预算支出增加了232.52万元,增加的主要原因增加的主要原因一是由于疫情的影响增加了防疫物资资金及基础设施资金;二是协勤民警工资增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计5,731.09万元,其中:本年收入合计5,643.40万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余87.69万元;支出总计5,731.09万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余57.94万元。与2019年度相比,收入总计增加163.26万元,增长2.90%;支出总计增加163.26万元,增长2.90%。增加的主要原因一是由于疫情的影响增加了防疫物资资金及基础设施资金;二是协勤民警工资增加。三是增加了政府性基金的支出。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计5,643.40万元,其中:财政拨款收入5505.43万元,占97.6%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入137.96万元,占2.4%。其他收入是东胜区债务中心化解债务拨款。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计5,673.15万元,其中:基本支出5,053.38万元,占89.10%;项目支出619.77万元,占10.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。项目支出包括道路交通标线及信号灯工程,道路交通基础设施维护费、血液中酒精含量检测及事故车辆检验鉴定费。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计5,547.77万元,其中:年初结转和结余42.33万元;支出总计5,547.77万元,其中:年末结转和结余12.45万元。与2019年度相比,收入增加382.95万元,增长7.40%;支出增加382.95万元,增长7.40%。增加的主要原因增加的主要原因一是由于疫情的影响增加了防疫物资资金及基础设施资金;二是协勤民警工资增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5430.74万元,其中:基本支出5,043.5万元,占92.90%;从功能分类科目看2040201(行政运行)4226.72万元;2080505(机关事业单位基本养老保险支出)337.62万元;2089901(其他社会保障和就业支出)4.2万元;2101101(行政单位医疗支出)158.53万元;2120501(城乡社区环境卫生支出)5.44万元;2210201(住房公积金支出)311万元。项目支出387.36万元,占7.10%。从功能科目看2040201(行政运行)320.01万元;2040299(其他公安支出)17.79万元。2120501(城乡社区环境卫生支出)19.56万元;

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,043.38万元,其中:人员经费3,932.59万元,主要包括:基本工资819.84万元、津贴补贴2225.89万元、奖金67.58万元、伙食补助费5.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费337.62万元、职工基本医疗保险缴费158.53万元、其他社会保障缴费4.2万元、住房公积金311万元、其他对个人和家庭的补助2.5万元。较上年增加466.79万元,主要原因是:公安改革后津补贴增加;公用经费1,110.78万元,主要包括:办公费66.36万元、印刷费8.71万元、水费5.62万元、电费12.91万元、邮电费4.93万元、取暖费30.29万元、物业管理费3.73万元、差旅费4.88万元、维修(护)费6.93万元、专用材料费37.47万元、被装购置费2.25万元、劳务费708.10万元、福利费63.18万元、公务用车运行维护费110.67万元、其他商品和服务支出12.47万元、办公设备购置费28.11万元、专用设备购置4.18万元,较上年(减少)10.44万元,主要原因是:由于燃油价格的变动,公务运行维护费比上年有所减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为160.05万元,支出决算为110.67万元,完成预算的69.10%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为160万元,支出决算为110.67万元,完成预算的69.10%;公务接待费预算为0.5万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务运行维护费比预算减少是原因是油价波动,警用车辆燃油费减少;二是我单位压缩开支,例行勤俭节约,无公务接待;三是我单位无因公出国(境)业务。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出110.67万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出110.67万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

我单位无因公出国(境)费业务。无支出。公务用车购置及运行维护费支出110.67万元。我单位2020年无公务用车购置费用。公务用车运行维护费支出110.67万元,用于警用车辆燃料费、保险费、维修费及车辆检测费。车均运维费2.57万元,公务用车运行维护费支出较上年(减少)11.13万元,主要原因是燃油价格变动,警用车辆燃油费减少。财政拨款开支的公务用车保有量为43辆(实际使用的警务用车)。

我单位2020年无公务接待费用支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位2020年包含4个项目,分别是“ 事故车辆检验鉴定费 ”、“ 道路交通设施维修维护费 ”、“ 道路交通标线及信号灯工程 ”血液中酒精含量检测费4项目,并对4个项目开展了部门评价。1、根据年初制定的绩效目标进一步提高了单位人员对绩效管理工作的知晓度和参与度,并将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容。2、加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。3、进一步落实支出责任,开展绩效评价管理模式,根据绩效评价信息公开的要求完成了年度所有项目的绩效评价。4、涉及一般公共预算支出387.36万元,政府性基金支出94.58 万元,债务中心划债支出137.83。我单位对以上4个项目分别展开了自评。从评价情况来看。

1、我单位 2020年度项目支出绩效自评涵盖项目 4个,涉及预算资金387.36万元,占部门预算项目支出总额的100%。

项目中,有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“事故车辆检验鉴定费 ” “ 道路交通标线及信号灯工程 ”血液中酒精含量检测费3一般公共预算项目,以及“道路交通设施维修维护费”1政府性基金项目,共4项目的绩效自评结果。

1. 事故车辆检验鉴定费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成年初定的绩效目标,但在对道路交通参与人的震慑上还需要下功夫。发现的主要问题及原因:问题是对道路交通参与者的交通安全意识震慑不够,原因是因为宣传不够到位。下一步改进措施:加大道路交通安全的宣传力度,通过道路交通事故案例对广大的交通参与者进行震慑。

2. 道路交通标线及信号灯工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为250万元,执行数为250万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成年初定的绩效目标,但由于天气的影响未按时完成交工验收,影响了工程进度。发现的主要问题及原因:问题是由于是室外作业对天气的要求比较高,阴雨天气多,对工程进度及质量造成影响。下一步改进措施:尽量避开雨季进行作业。

3. 血液中酒精含量检测费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为90万元,执行数为67.36万元,完成预算的67.36%。项目绩效目标完成情况:未完成年初定的绩效目标,由于此项目是由专业是司法机构进行鉴定,鉴定需要一定的过程,财政于10月份对年初预算进行调整,致使2020年后三个月的此项费用无法支付。影响了预算执行。发现的主要问题及原因:问题是由于道路交通事故及违法行为的不可预见性,导致预算无法完全执行。下一步改进措施:希望财政能把上年未执行完的预算结转到下一年度执行。

5. 道路交通设施维修维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成年初定的绩效目标,但由于道路交通事故的不可预见性和道路通行的绝对畅通性之间的矛盾,需要维修的成本会有所增加,比如需要晚上加班作业施工。下一步改进措施:加大道路交通安全的宣传力度,减少道路交通事故的发生。

 

项目支出绩效自评表

项目名称

事故车辆检验鉴定费

项目负责人及电话

贺飞  13847777787

主管部门

东胜区公安分局

实施单位

安泰司法鉴定中心

项目预算执行情况 (万元)

20

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

20

20

10

100%

10

 

其中:财政拨款

20

20

10

100%

10

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

检测6300辆车(机动车及非机动)

20

检测6300辆车(机动车及非机动)

6000辆次车的检测

20

道路交通事故下降

                 
   

质量指标

根据国标完成检测

10

98

98

10

 
                 
   

时效指标

车辆检测的及时性

10

6300辆次

6000辆次

8

道路交通事故下降

                 
   

成本指标

完成检测需要的资金及时间

10

20万元/

20万元

10

 
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

对交通参与者的震慑力

10

100

100

10

宣传力度需要加强

   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

交通参与者的知晓率

10

100

100

8

持续影响的可持续性需提高

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

事故双方的满意度

20

98

95

18

检测合格率需进一步提高

总分

100

 

94

 

项目支出绩效自评表

项目名称

道路交通信号灯及标线工程

项目负责人及电话

张志远15604779191

主管部门

东胜区公安分局

实施单位

山西长达交通设施有限公司

项目预算执行情况 (万元)

250

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

250

168万元

9

67.20%

8

 

其中:财政拨款

250

168万元

9

67.2%

8

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

5万平米标线工程

20

5万平米标线工程

100%

20

按招标完成

                 
   

质量指标

根据国标施划标线

10

100%

100%

10

按招标完成

                 
   

时效指标

根据合同约定时间完成

10

100%

100%

10

 
                 
   

成本指标

完成标线施划需要的资金及时间

10

5万平米标线工程/3个月

100%

10

 
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

提高交通参与者的通行率

20

95/

95%

20

进一步规范交通标线的施划

   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

持续影响交通参与者的通行率

10

95

95%

8

加大宣传力度,提高交通参与者对交通标线的认识

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

交通参与者对交通标线重要程度的认识

10

90

90

9

加大宣传力度,提高交通参与者对交通标线的认识

总分

100

 

95

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

 

项目名称

血液中酒检含量检测费

项目负责人及电话

孟斌军  15134829855

主管部门

东胜区公安分局

实施单位

安泰司法鉴定中心

项目预算执行情况 (万元)

90

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

90

67.36万元

10

70.7%

9

 

其中:财政拨款

90

67.36万元

10

70.7%

9

 

其他资金

   

-

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

对违涉嫌酒驾的检测

20

3000人次

2700人次

20

酒驾治理见成效

                 
   

质量指标

对酒检准确结果性要求

10

100%

100%

10

 
                 
   

时效指标

出检测结果的时间及检测样本保存的时间要求

10

按法律要求完成100%

实际完成99%

9

有停电的时候无法检测

                 
   

成本指标

对此项目财政投入资金及民警需要投入的时间成本

10

1、财政资金投入100%215330人次/全年

1、财政资金投入67.36%215330人次/全年

9

由于违法行为的不确定性,财政资金跟不上

                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

对交通参与者的震慑力

10

100

100

10

宣传力度需要加强

   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

持续影响交通参与者的守法意识

10

90

90

9

加强宣传,增强人民的守法意识

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

对进行酒检嫌疑人服务满意度

20

98

98

19

加强样本的保护。对检测不满意的重新检测

总分

100

 

95

 

项目支出绩效自评表

项目名称

道路交通基础设施维护费

项目负责人及电话

张志远15604779191

主管部门

东胜区公安分局

实施单位

弘武道路基础设施加工厂

项目预算执行情况 (万元)

50

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

50

50

10

100%

10

 

其中:财政拨款

50

50

10

100%

10

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

1000次维修

20

960次维修

96%

20

道路交通事故下降

                 
   

质量指标

根据合同约定进行维修

10

98

96

9

维修材料有所不同。

                 
   

时效指标

根据合同约定时效进行维修

10

100%

100%

10

 
                 
   

成本指标

财政投入资金及维修需要花费的时间成本

10

95%

95%

9

由于都是户外作业天气影响维修进度

                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

提升交通参与者通行率

10

95%

95%

9

由于都是户外作业天气影响维修进度

   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

持续影响道路通行率

10

95%

95%

9

加强设施维修的及时性,避免造成道路拥堵

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

交通参与者对交通设施维修的满意度

20

95%

95%

19

由于不可抗因素对道路通行造成拥堵,加强维修的及时性

总分

100

 

96

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位对 2020 年度“道路交通基础设施维修费”项目开展了重点项目支出绩效评价,涉及资金 50 万元,占本部门项目支出预算资金额的12.9%。从评价情况来看,该项目完成情况较好,主要表现为:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。以“道路交通基础设施维修”项目为例,该项目绩效评价综合得分 96 分,评价结果为“优”。现将 2020 年度我单位项目支出绩效评价情况及评价报告予以公开。以上项目基本完成了年初制定的绩效目标。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出1,110.79万元,比2019年(减少)10.44万元,(降低)0.90%。主要原因是:警用车辆油价波动,公务运行维护费下降。

本单位2020年度日常公用经费支出1,110.79万元,比2019年(减少)10.44万元,(降低)0.90%。主要原因是:警用车辆油价波动,公务运行维护费下降。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计335.30万元,其中:政府采购货物支出224.41万元,比2019年(减少)82.62万元,(降低)26.90%,主要原因是:上年决算报表里未细化政府采购货物支出和服务支出。政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,我单位本年没有政府采购工程支出,与上年持平。政府采购服务支出110.89万元,比2019年增加110.89万元,增长100%,主要原因是:上年决算报表里未细化政府采购货物支出和服务支出。授予中小企业合同金额335.3万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额78.67万元,占政府采购支出合同总额的23.46%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆111辆(其中包括50辆电动自行车及19辆待报废的摩托车)。其中,本单位无副部(省)级及以上领导用车,本单位无主要领导干部用车,本单位无机要通信用车,本单位无应急保障用车,本单位有执法执勤用车43辆,主要用于:道路交通巡逻及办案,道路交通事故处理。特种专业技术用车6辆,主要用于:信号灯维修、冬天除雪及违停车辆清理。本单位无离退休干部用车,本单位其他用车69辆,69辆其他用车包括50辆电动自行车、20辆即将报废的摩托车, 6辆特种车。 我单位无单位价值50万元以上通用设备,我单位无单位价值100万元以上专用设备, 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张莉    联系电话:0477-8108414

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