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鄂尔多斯市东胜区公安分局所属看守所2021年度预算公开报告

作者: 来源:鄂尔多斯市东胜区公安分局所属 看守所 发布时间:2021-04-30 15:44
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 鄂尔多斯市东胜区公安分局所属看守所

2021年度预算公开报告

20214 月 25 日

目录 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

单位名称:鄂尔多斯市东胜区看守所 

  单位机构情况及主要职责:鄂尔多斯市公安局东胜区分局监管大队属于鄂尔多斯市公安局东胜区分局内设机构(行政单位),下设三所:鄂尔多斯市东胜区看守所、东胜区拘留所、东胜区强制隔离戒毒所。以鄂尔多斯市东胜区看守所注册财政单独核算机构。主要从事对三所刑事、行政、戒毒学员的监督与看管,为社会稳定提供坚实的保障。

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯市东胜区公安分局所属看守所共有行政机构数1家,其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

(一)机构基本情况

 鄂尔多斯市东胜区公安分局所属看守所

(二)人员基本情况

2021年编制数为0编制全部在局里统一编制。2020年末财政供养人员实有人数74人,比上年净增加1人,其中在职人员74人,比上年净增加1人,其原因是工作调动;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1847.30万元,比上年预算增加103.80万元,增长5.95 %,增加主要是由于工资调整、协勤和留置看护人员工资

支出预算1847.30万元,比上年预算增加103.80万元,增长5.95 %,增加主要是由于工资调整、协勤和留置看护人员工资

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入1847.30万元,其中:一般公共预算拨款收入1847.30万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入   0万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出1847.30万元,其中:基本支出1206.95万元,占比65.34%;项目支出640.35万元,占比34.66%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“人员工资、机构运转、人员公用经费,在押人员给养费、后勤保障人员管理费用、协勤和留置看护人员工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1847.30万元,包括:一般公共预算财政拨款1847.30万元,政府性基金预算财政拨款0 万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1632.67万元,比上年预算数增加109.64万元。主要用于机构运转、人员工资,在押人员给养费、协勤和留置看护人员工资等方面支出。

2、社会保障和就业类93.52万元,比上年预算数减少4.78  万元。主要用于民警养老、工伤等。

3、医疗卫生和计划生育类支出33.94万元,比上年预算数减少0.07万元,,主要用于民警医疗保险。

4 、住房保障类支出87.16万元吧,比上年减少1.00万元,主要用于民警住房补贴。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算19万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于

2、公务接待费1.00万元,比上年预算数减少0万元,下降0%主要是

3、公务用车购置及运行维护费18.00万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费18.00万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算160.59万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要包括以下支出:办公室费17.00万元、印刷费3.00万元、水费1.00万元、电费2.00万元、邮电费2.40万元、差旅费3.00万元、维修费10万元、公务接待1.00万元、其他交通费18.00万元办公设备购置46.20万元、取暖费56.59万元。增加(减少)主要原因是

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额46.20万元,其中:政府采购货物预算46.20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算640.35万元,占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,本部门共有车辆 9 辆,其中,副 部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要用于:无;主要领导干部 用车 0 辆,主要用于:无;机要通信用车 0 辆,主要用于:无; 应急保障用车 0 辆,主要用于:无;执法执勤用车 9 辆,主要用 于:警务活动;特种专业技术用车 0 辆,主要用于:无;离退 休干部用车 0 辆,主要用于:无;其他用车 0 辆,主要用于无。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),比 2019年增加(减 少)0.00 台(套),主要原因是无;单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台(套),比 2019年增加(减少)0.00 台(套),主要 原因是无。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:白徕平  联系电话:8375921

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表。

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