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内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局东胜区分局2019年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯市公安局东胜区分局 来源:鄂尔多斯市公安局东胜区分局 发布时间:2020-09-30 15:48
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局东胜区分局

  2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

   

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  一、主要职能、职责

  1.贯彻执行国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规,分析、掌握东胜区社会治安动态,研究、拟定维护治安稳定的对策,为区委、政府正确决策提供依据。

  2.负责预防、制止和侦查违法犯罪活动。

  3.负责维护社会秩序、制止危害社会治安秩序的行为。

  4.组织实施消防工作,实行消防监督,配合东胜区消防大队。

  5.负责管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品。

  6.负责对法律、法规规定的特种行业进行管理。

  7.负责警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。

  8.负责管理集会、游行、示威活动。

  9.负责管理户政、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

  10.对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

  11.接受群众的报警、求助和监督。

  12.负责维护交通安全和交通秩序,处理交通事故。

  13.负责监督管理计算机信息系统,并对计算机信息系统进行安全保卫工作。

  14.指导和监督国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点建设工程的保卫工作,指导治保会等群众性组织的治安防范工作,实行社会治安综合治理。

  15.对全区涉及民间融资的企事业单位及个人进行调查、整顿及对非法吸收公众存款案件的受理、查处,对民间融资行为进行规范引导,并协调有关部门规范金融秩序。

  16.负责全区互联网上网服务营业场所和网站的信息网络安全管理工作的具体实施。

  17.负责情报信息工作的统筹规划、情报信息系统的管理维护和研发建设、情报信息资源的汇总整合、情报信息的分析研判。

  18.负责全区各类刑事案件的现场勘查工作;负责全区自然灾害事故和非正常死亡案件现场勘查工作。

  19.负责《全国公安机关现场勘验信息系统》信息的录入和应用。

  20.负责全区法医类检验鉴定、痕迹检验鉴定、声像资料检验鉴定、理化检验鉴定等检验鉴定工作;负责存放、保管现场资料、现场痕迹物证工作。

  21.行使法律、法规规定的其他职责,承办区人民政府和上级公安机关交办的其他任务。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市公安局东胜区分局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

  1.鄂尔多斯市公安局东胜区分局属单位设置及人员情况

  我局内设30个机构,分别为政工监督室(挂督察大队牌子)、纪委监察室、指挥中心(挂办公室牌子)、警务保障室、情报信息中心、法制室、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、公共信息网络安全监察大队、打击非法吸收公众存款办公室、监管大队、专业消防应急救援大队、刑事侦查大队、交通管理大队、巡特警大队、治安行动大队,食品药品与资源环境犯罪侦查大队,派出所12个,分别是天骄路派出所、幸福街派出所、解放路派出所、公园路派出所、工业街派出所、富兴路派出所、诃额伦派出所、泊江海派出所、罕台派出所、铜川派出所、装备制造基地派出所、巴音孟克派出所,巴音孟克派出所已批设,但未成立运行。(其中刑事侦查大队、交通管理大队、监管大队三个部门财务独立核算,预算单独编制,单独公开)我局在职民警1449人,协勤民警505人。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  

序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市公安局东胜区分局本级

  财政拨款的行政单位

  2

  鄂尔多斯市公安局东胜区分局交通管理大队

  财政拨款的行政单位

  3

  鄂尔多斯市东胜区看守所

  财政拨款的行政单位

  4

  鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队

  财政拨款的行政单位

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年综合收入35801.63万元,年初预算为27326.20万元,增长31%,增长的主要原因是债务中心拨付化债收入增加4954.26万元,人员经费支出增加324.67万元的原因是人员正常晋升,工资调整所致;日常公用经费支出增加1329.48万元,主要是公务用车购置增加284.39万元,残疾人保障金增加443万元,其他商品和服务支出增加250.87万元,扫黑除恶专项经费增加305万元;项目支出增加468.17万元;综合支出34402.94万元,年初预算为27326.2万元,增长25.89%,增长主要原因是化债支出增加4954.26万元,债务中心拨付化债支出增加4954.26万元,人员经费支出增加324.67万元的原因是人员正常晋升,工资调整所致;日常公用经费支出增加1329.48万元,主要是公务用车购置增加284.39万元,残疾人保障金增加443万元,其他商品和服务支出增加250.87万元,扫黑除恶专项经费增加305万元;项目支出增加468.17万元;财政拨款收入30846.62万元,年初预算为27326.2万元,增长12.88%,增长的主要原因是人员经费支出增加324.67万元的原因是人员正常晋升,工资调整所致;日常公用经费支出增加1329.48万元,主要是公务用车购置增加284.39万元,残疾人保障金增加443万元,其他商品和服务支出增加250.87万元,扫黑除恶专项经费增加305万元;项目收入增加468.17万元;财政拨款支出29448.53万元,年初预算为27326.2万元,增长7.76%,增长的主要原因是人员经费支出增加324.67万元的原因是人员正常晋升,工资调整所致;日常公用经费支出增加1329.48万元,主要是公务用车购置增加284.39万元,残疾人保障金增加443万元,其他商品和服务支出增加250.87万元,扫黑除恶专项经费增加305万元;项目支出增加468.17万元。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计36,290.50万元,其中:本年收入合计35,801.60万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余488.90万元;支出总计36,290.50万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,887.56万元。与2018年度相比,收入总计增加4955.97万元,原因:一是债务中心拨付化债收入增加4954.26万元。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计35,801.60万元,其中:财政拨款收入30,846.62万元,占86.20%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入4,954.99万元,占13.80%

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计34,402.94万元,其中:基本支出27,711.50万元,占80.50%;项目支出6,691.43万元,占19.50%;经营支出0.00万元,占0.00%

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计31,249.75万元,其中:年初结转和结余403.14万元;支出总计31,249.75万元,其中:年末结转和结余1,801.22万元。与2018年度相比,收入增加1,813.03万元,增长6.20%;支出增加1,813.03万元,增长6.20%。主要原因:一是人员经费支出增加324.67万元的原因是人员正常晋升,工资调整所致;二是DNA实验室增加支出500万元;三是残疾人保障金增加443万元;四是扫黑除恶专项经费增加305万元;五是城乡社区支出增加100万元。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计29,448.54万元,其中:基本支出27,711.36万元,占94.10%;项目支出1,737.18万元,占5.90%

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出27,711.36万元,其中:人员经费21,364.27万元,主要包括:基本工资4464.68万元,津贴补贴9798.49万元,奖金330.96万元,伙食补助费39.61万元,机关事业单位基本养老保险2140.05万元,职业年金费90.74万元,职工基本医疗保险715.56万元,其他社会保障费70.17万元,住房公积金1641.26万元,其他工资福利支出20.91万元,抚恤金107.79万元,生活补助1780.73万元,奖励金59.05万元,其他对个人和家庭的补助104.26万元。较上年减少183.20万元,主要原因是:2018年有职工退休,支付了490.38万元退休费,2019年无退休费支出,2019年增加了抚恤金107.79万元,生活补助增加133.45万元,其他对个人和家庭的补助增加69.26万元;公用经费6,347.09万元,主要包括:办公费329.69万元,印刷费63.47万元,咨询费2万元,水费34.45万元,电费125.42万元,邮电费39.4万元,取暖费207.23万元,物业管理费33.51万元,差旅费462.32万元,维修(护)费350.3万元,租赁费25.77万元,培训费11.29万元,公务接待费4.06万元,专用材料费88.74万元,被装购置费11.38万元,劳务费2551.48万元,委托业务费72.75万元,福利费306.74万元,公务用车运行维护费574.87万元,其他交通费用1.06万元,税金及附加费用19.47万元,其他商品和服务支出250.87万元,办公设备购置216.81万元,专用设备购置279.63万元,公务用车购置284.39万元,较上年减少183.15万元,主要原因是:2019年租赁费减少504.71万元,委托业务费减少247.18万元,维修费减少164万元,办公设备购置增加216.81万元,专用设备购置增加279.63万元,公务用车购置增加284.39万元。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为888.76万元,支出决算为890.74万元,完成预算的100.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为880.83万元,支出决算为886.68万元,完成预算的100.70%;公务接待费预算为7.93万元,支出决算为4.06万元,完成预算的51.20%2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因2019年我局办理扫黑除恶线索较多,外出调查案件用车增多,所以公务用车运行维护费增多;二是2019年公务接待人数和次数减少。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出890.74万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出886.68万元,占99.50%;公务接待费支出4.06万元,占0.50%。具体情况如下:东胜区公安分局(本级)接待31批次2206人,接待费2.24万元,东胜区公安分局刑侦大队接待30批次108人,接待费1.08万元,鄂尔多斯市东胜区看守所接待9批次71人,接待费0.74万元。

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要是今年无此项支出。较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是上年和今年都无此项支出。

  公务用车购置及运行维护费支出886.68万元。其中:公务用车购置支出284.39万元,用于2019年度更新业务用车17台支出,因我局公务用车部分车辆已经达到报废年限,根据实际需求购置,车均购置费16.70万元,较上年增加284.39万元,增加0.00%,主要原因是2018年未购置车辆。公务用车运行维护费支出602.29万元,用于公务用车的燃油费、维修费、保险费、检车等费用,车均运维费1.54万元,较上年增加16.72万元,增加2.90%,主要原因是2019年新增购置车辆17台,运行维护费用增加,车辆随着使用年限的增加,维修费用增加,2019年扫黑除恶线索增加,外出办案用车数量增加,导致运行维护费增加。财政拨款开支的公务用车保有量为392辆,其中包括上交公车办43辆,交警大队电动车50辆,交警大队摩托车20辆,10辆报废未批复车辆。

  公务接待费支出4.06万元。其中:国内公务接待费4.06万元,接待50批次,共接待2,385人次。主要用于一是用于考察调研、检查指导;二是相关单位参观学习交流;三是上级公安机关和外省办案机关人员执行任务。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次,主要用于2019年无此项支出。较上年减少0.36万元,下降8.20%主要原因是接待人数和次数减少。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。主要用于 2019年无此项支出。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  1.绩效评价目的

   本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

  2.绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

   我们按绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:制定了详细的工作方案,确定评价指标细则;第二阶段为定性终评,并出具评价报告:通过查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

  3.支出使用管理情况

   我局支出的范围和主要用途包括我局机关的人员经费和日常公用经费及项目支出。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出及项目支出,支出的情况上面已做出详细说明。

  4. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,本年部门预算未进行调整,收支经费增加了化债资金,上级拨付的专项经费和工资基数调高部分等支出。

  预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化。

    资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

  5.效率性评价和有效性评价

   我局预算安排的支出保障了我局正常的工作运转,为切实转变工作作风、工作方式、工作方法,发挥民警的积极性和创造性,从根本上解决民警“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题,结合工作实际,实行工作责任制,工作职责细化量化,今后还需细化预算,更加严格的执行预算。

  6.我部门无民生项目和重点工作项目。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  2019年部门决算中项目绩效10个,自评10个,详细情况如下:

  一、打非专项、打非物证保管费专项经费

  1.资金到位情况分析。2019年度下达打非专项经费、打非物证保管费170.49万元,全部到位。

  2.资金执行情况分析。2019年度下达的打非专项经费、打非物证保管费170.49万元已全部执行。年初本预算150万元的打非办公房屋租赁费,因政府已妥善安排新办公场所,所以不需申请房屋租赁费用。

  3.打非专项经费、打非物证保管费在使用过程中,严格按照我局的财务管理制度执行。

  4.打非专项经费、打非物证保管费各项指标均达到年初制定的目标。

  二、扫黑除恶专项经费

  1.资金到位情况分析。2019年度中央下达扫黑除恶专项经费50万元,全部到位。

  2.资金执行情况分析。2019年度下达的扫黑除恶专项经费50万元已全部执行。其中扫黑案件差旅费用支出30万元;扫黑案件交通费用支出10万元;扫黑提供线索奖励金10万元。

  3.扫黑除恶专项经费在使用过程中,严格按照我局的财务管理制度执行。

  4.扫黑除恶专项经费各项指标均达到年初制定的目标。

  三、技防设备维护、互联网租赁专项经费

  1.资金到位情况分析。预算指标为大技防维护费用200万元,互联网租赁200万元,2019年度下达技防设备维护费148.7101万元,全部到位。互联网租赁经费200万元因项目未实施,所以未申请使用资金。

  2.资金执行情况分析。2019年度下达的技防设备维护费148.7101万元,执行148.7101万元。

  3.技防设备维护,在使用过程中,严格按照我局的财务管理制度执行。

  4.技防设备维护费各项指标均达到年初制定的目标。

  四、民警津贴专项经费

  1.资金到位情况分析。2019年度下达民警津贴经费1293.2735万元,全部到位。

  2.资金执行情况分析。2019年度下达的民警津贴经费1293.2735万元,执行1293.0395万元。

  3.民警津贴经费,在使用过程中,严格按照我局的财务管理制度执行。

  4.民警津贴经费各项指标均达到年初制定的目标。

  五、平安建设专项经费、禁毒经费

  1.资金到位情况分析。2019年度下达平安建设专项经费140.5049万元,禁毒经费337817万元,全部到位。

  2.资金执行情况分析。2019年度下达的平安建设专项经费150万元,禁毒经费50万元,执行174.2866万元。其中平安东胜建设各项费用140.5049万元,禁毒工作各项费用33.7817万元。

  3.平安建设专项经费,禁毒经费,在使用过程中,严格按照我局的财务管理制度执行。

  4.平安东胜建设各项费用、禁毒经费各项指标均达到年初制定的目标。

  六、文职人员服装专项经费

  1.资金到位情况分析。2019年度下达文职人员服装经费254.71万元,全部到位。

  2.资金执行情况分析。2019年度下达的文职人员服装经费254.71万元已全部执行。全部用于采购文职人员服装购置。年初预算300万元,因采购时低价中标,节约了成本,所以成交价为254.71万元。

  3.下达文职人员服装经费在使用过程中,严格按照我局的财务管理制度执行。

  4.文职人员服装经费各项指标均达到年初制定的目标。

  七、协勤人员、应急消防大队合同制消防员工资专项经费

  1.资金到位情况分析。2019年度下达协勤人员、应急消防大队合同制消防员工资1912.44万元,全部到位。

  2.资金执行情况分析。2019年度下达协勤人员、应急消防大队合同制消防员工资1912.44万元已全部执行。

  3.下达协勤人员、应急消防大队合同制消防员工资在使用过程中,严格按照我局的财务管理制度执行。

  4.协勤人员、应急消防大队合同制消防员工资各项指标均达到年初制定的目标。

  八、应急消防大队公用经费

  1.资金到位情况分析。2019年度下达应急消防大队公用经费55万元,全部到位。

  2.资金执行情况分析。2019年度下达应急消防大队公用经费55万元已全部执行。

  3.应急消防大队公用经费在使用过程中,严格按照我局的财务管理制度执行。

  4.应急消防大队公用经费各项指标均达到年初制定的目标。

  九、刑侦大队12.09等特大刑事案件办案经费

   1.资金到位情况分析:2019年度下达12.09等特大刑事案件办案经费50万元,全部到位。

  2.资金执行情况分析:2019年度下达12.09等特大刑事案件办案经费50万元,全部执行,且全部用于侦破各类特大刑事案件办案经费。

  3.12.09”等特大刑事案件办案经费在使用过程中,严格按照我局的财务管理制度执行公务卡制度。

  4.12.09等特大刑事案件办案经费各项指标均达到年初制定的目标。

  十、刑侦大队协勤人员工资经费

  1.资金到位情况分析:2019年度下达协勤人员工资338.3万元,全部到位。

  2.资金执行情况分析:2019年度下达协勤人员、工资338.3万元已全部执行。

  3.下达协勤人员工资在使用过程中,严格按照我局的财务管理制度。

  4.协勤人员工资各项指标均达到年初制定的目标。

  十一、 交管大队道路交通标线工程项目经费

  1.资金到位情况分析。2019年度下达道路交通标线工程项目经费250万元,全部到位。

  2.资金执行情况分析。2019年度下达道路交通标线工程项目经费55万元已全部执行。

  3.道路交通标线工程项目经费在使用过程中,严格按照我局的财务管理制度执行。

  4.道路交通标线工程项目经费各项指标均达到年初制定的目标。

  十二、 交管大队协勤民警工资经费

  1.资金到位情况分析。2019年度下达协勤民警工资经费632.5万元,全部到位。

  2.资金执行情况分析。2019年度下达协勤民警工资经费632.5万元已全部执行。

  3.协勤民警工资经费在使用过程中,严格按照我局的财务管理制度执行。

  4.协勤民警工资经费各项指标均达到年初制定的目标。

  十三、 交管大队事故车辆检验鉴定费

  1.资金到位情况分析。2019年度下达事故车辆检验鉴定费19万元,全部到位。

  2.资金执行情况分析。2019年度下达事故车辆检验鉴定费19万元已全部执行。

  3.事故车辆检验鉴定费在使用过程中,严格按照我局的财务管理制度执行。

  4.事故车辆检验鉴定费各项指标均达到年初制定的目标。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出6,347.09万元,比2018年减少183.15万元,降低2.80%。主要原因是:2019年租赁费减少504.71万元,委托业务费减少247.18万元,维修费减少164万元,办公设备购置增加216.81万元,专用设备购置增加279.63万元,公务用车购置增加284.39万元。主要包括以下支出:办公费329.69万元、印刷费63.47万元、劳务费2551.48万元、委托业务费72.75万元、邮电费39.4万元、差旅费462.32万元、培训费11.29万元、工会经费0万元、福利费306.74万元、公务用车维护费574.87万元、其他交通费1.06万元、咨询费2万元,水费34.45万元,电费125.42万元,取暖费207.23万元,物业管理费33.51万元,维修(护)费350.3万元,租赁费25.77万元,公务接待费4.06万元,专用材料费88.74万元,被装购置费11.38万元,税金及附加费用19.47万元,其他商品和服务支出250.87万元,办公设备购置216.81万元,专用设备购置279.63万元,公务用车购置298.39万元,手续费0万元,因公出国(境)费用0万元,会议费0万元,专用燃料费0万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计2,185.29万元,其中:政府采购货物支出1,965.77万元,2018年增加965.82万元,增长96.60%,主要原因是:2019年新建DNA实验室支出499.95万元,车辆购置支出284.39万元,酒精检测材料费采购支出增加180万元;政府采购工程支出28.80万元,比2018年减少216.17万元,降低88.20%,主要原因是:2019年工程类、维修类项目减少;政府采购服务支出190.72万元,比2018年增加83.15万元,增长77.30%,主要原因是:2019年审计服务、软件服务采购支出增加所致。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%

  (三)国有资产占用情况

  截至20191231日,本部门共有车辆392辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:无此类车辆;主要领导干部用车0辆,主要用于:无此类车辆;机要通信用车0辆,主要用于:无此类车辆;应急保障用车0辆,主要用于:无此类车辆;执法执勤用车292,主要用于:东胜区街面巡逻、治安接处警、出差办案等;特种专业技术用车0,主要用于:无此类车辆;离退休干部用车0,主要用于:无此类车辆;其他用车100辆,主要是用于日常交通管理巡查,维护社会治安。单位价值50万元以上通用设备56台(套),主要是用于技防设备及消防专用车等,比2018年增加0.00台(套),主要原因是2019年未购置50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备5台(套),主要是技防专用设备及技术侦控设备,比2018年增加0.00台(套),主要原因是2019年未购置100万元以上专用设备。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:杨建刚    联系电话:0477-3995826

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